Auditoría Interna de Operación Corbusé

• Realizada el

  Date

• Preparada por

• El presente instrumento de control es una herramienta de apoyo para ubicar de manera puntual y oportuna las áreas de mejora dentro de la organización operativa del Campus, en donde los jefes de Cocina y directores conocerán los resultados encontrados en sus unidades de negocio y podrán corregir o mejorar los puntos destacados para una próxima sesión.

• Este apartado describe la fecha en la que se realiza el procedimiento de control.

  Date

Jefatura de cocina control administrativo.

• Tiene respaldos digitales de las facturas generadas en el periodo de compras por semana.

• Cuenta con inventarios actualizados por semana y clasificados por categorías.

• Lleva buen seguimiento de inventarios al tenerlos actualizados en almacén

• Cuenta con reglamento interno de cocinas impreso y accesible a los estudiantes.

• Lleva bitácora de temperaturas de refrigeración y congelación.

• Programas y planeaciones operativas del jefe de cocina. Este apartado es una herramienta de control, para verificar la organización, y control operativo del responsable.

• Tiene disponible programación mensual de limpieza profunda.

• Lleva registro de las planeaciones de horarios de clase y cursos

• Programa adecuadamente con el departamento de ventas el consumo de insumos por activaciones.

• Genera actividades de fomento de colaboración estudiantil. Concursos internos, periódicos murales, salidas culturales a mercados

• Se integra a la impartición de clases para corregir temas de disciplina y organización estudiantil.

• Integrar evidencia visual del estado de organización del almacén de alimentos y consumible

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• Integrar evidencia visual de áreas comunes y de cocina, para puntualizar posibles detalles a corregir.

  Media

• Integrar evidencia visual de oficinas y registros administrativos de la jefatura de cocina.

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• Integrar evidencia visual de uniformes de instructores, equipo de limpieza y jefe de cocina.

  Media

• Activar interruptor en caso de requerir una revisión en un periodo de 15 días.

  Off

  On

• Introducir nombre y firma de jefe de cocina.

  Sign

Dirección Control Administrativo.

• Tiene en orden el expediente administrativo del campus.( carpeta sep, seguridad estructural, protección civil)

• Lleva seguimiento mensual del estado de resultados de su campus, y los almacena apropiadamente

• Lleva control y bitácoras de fumigación en campus

• Tiene control de asistencias y calificaciones con expedientes académicos organizados.

• Lleva seguimiento de asistencia de profesores.

• Tiene expedientes de planeación de clases y programas académicos.

• Lleva bitácora de visitas de mantenimiento con reportes de actividades realizada.

• Tiene una planeación de estrategias mensuales de ventas.

• Lleva seguimiento mensual de carteras vencidas.

• Seguimiento operativo de Dirección.

• Hace revisiones periódicas del estado físico de su campus.

• El clima laboral de su campus se encuentra sano

• Supervisa la calidad de las clases y hace aportaciones de cambios.

• Trabaja en seguimiento puntual, del estado de satisfacción de los estudiante:

• Realiza reuniones periódicas con equipo de instructores. (Verificar minutas)

• Realiza reuniones periódicas con equipo de ventas.(verificar minutas)

• Integrar evidencia visual de bitácoras de seguimiento

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• Integrar evidencia visual del estado físico y organizacional del campus.

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• Integrar evidencia visual del estado de mobiliario y áreas de operación de campus

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• Integrar evidencia visual de calidad de impartición de clases.

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• Integrar evidencia visual de espacios destinados a la convivencia estudiantil.

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• Deslizar si el campus requiere una revisión inmediata dentro de un periodo de 15 días.

  Off

  On

• Introducir nombre y firma de director.

  Sign

Seguimiento académico, bajo responsabilidad de dirección. Es importante que este apartado sea revisado constantemente pare la mejora continua de nuestros procesos organizacionales de control escolar.

• Expediente de estudiantes en cotejo con check-list designado por SEP.

• Expedientes de personal de campus completos acordé a check-list de Capital humano.

• Tiene planeación de inducción estudiantil.

• Tiene seguimiento de prácticas profesionales en constante comunicación con el departamento de empleabilidad.

• Realiza evaluaciones docentes bimestrales (verificar evidencias)

• Cumple con los seguimientos de reglamentos de cocina.

• La disciplina en campus está regulada en todos los sentidos.

• Conoce el protocolo a seguir en caso de un accidente.

• Seguimiento de servicios y ventas.
  

• Tiene conocimiento de los programas ofertados en Corbusé.

• Lleva seguimiento de las metas semanales de cursos y nuevos ingresos.

• Hace uso adecuado de publicidad y herramientas de difusión.

• Revisa mensualmente los reportes de cartera vencida.

• Genera al menos 4 activaciones por mes y genera intercambios comerciales.

• Integrar evidencia visual de las herramientas de difusión y publicidad.

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• Integrar evidencia visual del almacenaje y etiquetado de publicidad asignada a campus.

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Control de Auxiliar Administrativo

• Realiza arqueos correctamente (verificar evidencias)

• Realiza cortes de caja al cierre de la jornada.

• Administra las bitácoras de mantenimiento.

• Cuenta con inventarios de consumibles en campus.

• Tiene actualizados los inventarios de mobiliario de campus.

• Lleva histórico de consumo de servicios.

• Bitácora de entrada y salida de personal.

• Hace supervisión de los consumos de limpieza.