AUDITORÍA INTERNA

ORM-S 1.1.1 Se posee un sistema de Gestión implementado en la Estación? Todas las OperacionesenTierraseencuentransupervisadasocontroladasbajolafiguradeun líderconlaautoridadycapacidadparalatomadedecisionesfrentealasactividadesdeltránsitode las aeronaves

ORM-S 1.1.3 LASAtieneaunapersonaconlaautoridadparaadministrarlaestaciónyeselresponsabledela implementación de un sistema de gestión en la estación

ORM-S 1.2.1 LaPolíticaIntegraldeSeguridadOperacional,SaludOcupacionalyMedioAmbienteseencuentra publicada en la estación y es interpretada por los empleados de la estación

ORM-S 1.2.3 En la Estación se cuenta con un buzón de "Buenas Ideas" el cual es conocido por el personal. El Personal conoce el correo electrónico "amigolasa@lasasa.com" y para qué sirve? ElPersonalconocelosmediosparainformardeficienciasentemasdeSeguridadOperacional?Ejm ISO de LASA.

ORM-S 1.2.6 LASA tiene implementado en la estación un Sistema de Gestión Ambiental donde: i)Seidentificanlasactividades,productosyserviciosquetienenelpotencialdeafectar significativamente el medio ambiente; ii)Seestablecenyconocenlasmetasdedesempeñoyobjetivosparalaprevencióndela contaminación, el cumplimiento ambiental y la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental; iii)Seconocenlosobjetivosderendimientoyéstoscómoselogran?(EjemplodeRespuesta: Mediante la capacitación y la ejecución de Procedimientos, Prácticas, Actividades, etc.); iv)SetienealgúntipodemediciónparamedirlaeficaciadelSistemadeGestiónAmbientalyel cumplimiento de metas y objetivos; v)ElSistemadeGestiónAmbientalesrevisadoperiódicamenteporladireccióntécnicapara garantizarlaeficacia.(Revisaractasderevisiónporladireccióntécnicaenlabase)-(almenos debe existir una revisión por la dirección al año.

ORM-S 1.4.1 VerificarqueloscanalesdeinformaciónestablecidosporLASAparabajarlainformaciónalpersonal delaestaciónseaefectivo.Ej:verificarquecircularesporcambiosdeprocedimientossean conocidas por el personal, que se hayan leído y entendido. Boletines, Correos Electrónicos, etc

ORM-S 1.4.2 Verificarcómosecomunicanloscambiosoperacionalesencuantoa:responsabilidadesdelcargo, cambiosenprocedimientosdeclientes,cambiosenregulaciones,yqueestasseanentendidasy aplicadasentodoelpersonaldelaestación.(Verificarregistrosporcambiodecargo,lecturade circulares y entendimiento de conceptos claves para las operaciones de la estación

ORM-S 1.5.1 VerificarlarealizaciónenlaestacióndelacorrespondienteRevisiónporpartedelaDirecciónde Técnica,lacualdebetenerunregistrodeactadereuniónaintervalosquenoexcedanunaño. Dentrodelarevisiónporladirecciónsedeberealizarlaevaluacióndeoportunidadesdemejora,la necesidaddecambiosenelsistema(incluyendoperonolimitadoaestructuraorganizacional,lineas dereporte,autoridades,responsabilidades,políticas,procesos,procedimientosylaasignaciónde recursos

ORM-S 1.6.1 Verificarlaexistenciaenlasinstalacionesdelaestacióndeespaciosdetrabajoadecuados,equipos, serviciosdeapoyo,asícomoelambientedetrabajoapropiadoynecesariosparasatisfacerlos requisitos de seguridad operacional y de seguridad aeroportuaria

ORM-S 1.6.2 Verificaraleatoriamentequeelpersonalquedesempeñafuncionescríticasparalaoperación(ej: Conductor,Líderes,Parqueadores,OperariosdeMuelles,entreotros.)poseanlashabilidades, experiencia, conocimientos y educación necesaria de acuerdo al perfil del cargo

ORM-S 1.6.3 Verificaraleatoriamentequeelpersonalquedesempeñafuncionescríticasparalaoperación(ej: Conductor,Líderes,Parqueadores,OperariosdeMuelles,entreotros.)desarrollansushabilidadesa travésdeformaciónyentrenamientosrecurrentes.(verificarquesecumplanconlascapacitaciones recurrentes de acuerdo al perfil que se revise

ORM-S 1.6.5 Verificarqueelpersonalconozcayestéenteradodelasconsecuenciasquelepuedetraerelentrar al turno de trabajo bajo la influencia del alcohol/drogas. Verificar que la base conozca el procedimiento a seguir para manejar situaciones de éste tipo. Verificarquesetengaelalcoholímetrooensudefectoloskitsdesechablespararealizarlas pruebas. Verificar que el personal que realiza las pruebas posea la formación para realizarlas. Verificar que se hayan realizado pruebas aleatorias en la base. Verificarquelosaccidentespresentadosenlaestacióndetipooperacionalhayanrealizadopruebas al personal involucrado

ORM-S 1.7.1 Verificar que en la base se conozca el procedimiento de Gestión de Riesgos (Manual de Calidad). Verificarquelosempleadosconozcancómopuedenreportarlospeligrosenlaoperación(através de los ISO´s) y peligros/amenazas también de Seguridad Aeroportuaria. Verificar que los peligros/amenazas identificados se gestionan para reducir el riesgo. Verificar cómo se monitorean las acciones tomadas posteriormente para garantizar su eficacia.

ORM-S 1.7.2 VerificarlosIndicadoresdeGestióndeRiesgosydeSeguridadOperacionaldelaestación,comose miden?,cómoseleshaceseguimiento?,setomanacciones?Severificalaeficaciadelasacciones?. Verificar acciones por incumplimiento de metas

ORM-S 1.8.1 Verificar cómo se realiza la planeación de las operaciones en la estación: -RealizaciónyElaboracióndeturnosdetrabajooportunamente.queseevidenciequesecubren todos los puestos y turnos de acuerdo a la matríz aprobada para la base.-Revisarqueserealicelaasignacióndefuncionesparalaoperaciónyquesehagadeacuerdoala formación y competencia del personal para tal fin. 15 16 17 18 19 20-RevisarcomodesdelaJefaturadeBasesegestionanlosrecursosencuantoaequiposy herramientas necesarias para la operación.-Verificarquesedécumplimientoalosrequisitosaplicablesalasactividades,entrelosquese pueden encontrar: requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios.- Verificar la realización del briefing/debriefing en la operación.

ORM-S 2.1.1 Verificartodoelprocesodecontroldedocumentosencuantoarevisiones,versiones,solicitudes, documentaciónvigente.Quenoseestétrabajandocondocumentosobsoletos.Hacercrucedela documentación versus el Listado Maestro de Documentos.

ORM-S 2.1.2 Verificarqueenlabaseseconozcacomoserealizaelback-updelainformaciónencuantoalos documentoselectrónicoscomoson:Manuales,Procedimientos,DocumentosdeOrigenExterno, entre otros

ORM-S 2.2.2 VerificarquesecuentaconunaversiónactualizadadelManualdeOperacionesenTierradeLASAy quesecontrolaadecuadamentesuenvío/recepciónporpartedelabase.Asímismoquelapágina deinsertóyfechadeinserciónseencuentrendiligenciadasamanoporlapersonaresponsablede su inserción. AdemássedebeverificarqueelManualseencuentredisponibleydefácilaccesoparacualquier persona de LASA que requiera realizar alguna consulta.

ORM-S 2.2.3 Verificaryasegurarsedequelaversiónactualdeladocumentaciónoperativarequeridaesdefacil accesoporpartedecualquierpersonadeLASA,yqueseencuentradisponible.Dicha documentación requerida incluye:- El Manual de Operaciones Terrestres o similar de la compañía cliente;- El Manual de Mercancías Peligrosas de IATA; - El Plan de Acción en Emergencia, que incluya el PAE específico de la base actualizado.- Otros documentos aplicables a la estación de acuerdo con el servicio prestado.

ORM-S 2.2.4 SiLASAenlaestación,subcontratacualquierservicioasociadoalasOperacionesenTierra,sedebe garantizarquesecumpleconloestablecidoenelManualdeComprasencuantoala subcontratacióndeservicioscríticosoperativosconproveedoresexternos,yqueaéstos proveedoresselessuministraporpartenuestralosmanualesaplicablesaltipodeoperacionesque ellos desarrollarán

ORM-S 2.3.1 VerificarquesecumpleconloestablecidoennuestroManualdeCalidadencuantoalControlde Registros, con el fin de asegurar su correcta: 21 22 23 24 25 26- Identificación;- Legibilidad;- Mantenimiento;- La recuperación de datos;- La protección y la seguridad;- La eliminación, supresión (registros electrónicos) y la forma de archivo.

ORM-S 2.3.2 Verificarqueenlabaseseconozcacomoserealizaelback-updelainformaciónencuantoalos formatos y/o registros electrónicos

ORM-S 2.3.3 Sienlabasesehanterminadooperacionescondeterminadocliente,verificarqueseconservanlos registrosadecuadamentededichoClienteporeltiempoestablecidoyquedichosregistrosseande fácil consulta en caso de que la aerolínea cliente así lo pida.

ORM-S 3.3.1 VerificarqueenlabaseseconozcaelProgramadeSeguridadOperacionalyqueentérminos generales sepan de qué trata y para qué nos sirve?; además que: i)Elpersonalconozcaquepuedeserpartícipeparainformarlosriesgosoperacionales(atravesdel ISO); ii)Queelpersonalconozcaqueallísedescribeeltratamientoylaformadereportarlosaccidentes e incidentes operacionales; iii) Que pueden reportar peligros que evidencien en las actividades de asistencia en tierra. iv) Que en el programa se habla de todo el proceso de identificación y analisis de peligros. v)VerificarquelainformaciónacercadeALERTASyBoletinesdeSeguridadOperacionalsea comunicadaoportunamentealpersonalyqueelpersonalconozcayapliquelostemastratadosen éstas. vi)QuelosresultadosdelProgramadeSeguridadOperacionalseanrevisadosmensualmentepor partedelJefedeBase;yqueésteasuvezconsolidelainformaciónparaqueseapresentadaenla Revisión por parte de la Dirección Técnica en la Estación. vii)SedivulganydifundenatodoelpersonaldelaEstaciónlosresultadosdelosindicadoresde Gestión del Programa de Seguridad Operacional.

ORM-S 3.3.2 VerificarquesetengaenlabaseelLíderdeGestiónIntegral,odenoestarpresente,quela personaresponsabledesarrolleelalcancecorrespondiente.Queelpersonaldelabase (principalmentecargosimportantes)conozcaeidentifiquelafiguradelLíderdeGestiónIntegral (Yaseaelpropiodelabaseoelqueseencuentraenotrabasefísicamenteperodaelalcancea ésta

ORM-S 3.3.3 Verificarquelascuestionesimportantes,análisisyresultadosdelProgramadeSeguridad Operacional de la estación, son revisados por: i)El Jefe de Base ii) El Líder Nacional de Gestión Integral

ORM-S 3.3.7 Verificarquelosreportesdepeligrosgeneradosenlabaseseanretroalimentadosporpartedel Líder Nacional de Gestión Integral a la persona que mandó el reporte. Verificarquelosreportesseannopunitivosyquesemanejendeformaconfidencialsilapersona que reporta así lo considera. Verificarquefuncioneigualmenteelsistemadereportesdeamigolasa@lasasa.comcómose manejalainformaciónyquétipoderetroalimentaciónrecibenlapersonafrenteaestas inconsistencias encontradas o reportadas a través de éstas metodologías de reportes

ORM-S 3.3.8 Verificarquelosincidentes/Accidentespresentadosenlaestaciónsehayanmanejadodeacuerdoa loestablecidoennuestroProgramadeSeguridadOperacional.Denohabersepresentadoningun caso, verificar el conocimiento del personal en caso de que alguna situación de estas ocurra. Verificar que se notifique a la aerolínea cliente y a las autoridades aeroportuarias inmediatamente. Verificar que los accidentes/Incidentes son registrados en un tipo de informe estandarizado. LosinformesdeinvestigaciónseconservandeacuerdoconloestablecidoennuestroListado Control de Registros

ORM-S 3.5.1 VerificarelcumplimientoalProgramadeControlCalidadaplicablealaestación,haciendorevisiónal registrodelaslistasdechequeo,confiabilidaddelequipodetierrayanalisisdeindicadores,toma de acciones y retroalimentación al jefe de base de los resultados del Programa

ORM-S 3.5.2 VerificarqueelLíderdeGestiónIntegralaplicablealaestaciónseestéhaciendocargodel ProgramadeControlCalidadenlaestación,encuantoalasactividadesadesarrollar,los indicadores, el seguimiento, analisis y retroalimentación al Jefe de Base

ORM-S 3.5.3 Verificarsisetomanacciones,queestasseanelaboradasenelcorrespondienteinformede novedades, donde se determine adecuadamente: i) La Causa Raíz ii) El desarrollo de Acciones Correctivas y/o preventivas según sea adecuado. iii)QuesehayanimplementadolasaccionespropuestasyderivadasdelProgramadeControl Calidad. iv) Que se evaluen las acciones y se determine la eficacia de éstas

ORM-S 3.5.4 VerificarquelosresultadosdelProgramadeControlCalidadesténsiendodocumentadose informadosmensualmenteporpartedelLíderdeGestiónIntegralalJefedeBase.QueelLíderde GestiónIntegraltengaunaconversaciónoreuniónconcadaJefedeBaseaplicableyledetallelos hallazgosyrecomendacionesparalamejoradelagestiónentemasdeCalidadySeguridad Operacional

ORM-S 3.5.5 VerificarcómosedivulganenlaestaciónlosresultadosdelProgramadeControlCalidad.Puedeser atravésdelistadosdeasistentesdondeseevidenciaquecuestionesimportantesencontradasson retroalimentadasenelpersonal.Asímismopuedeseratravésdecircularesinternasdelabaseque se comenten situaciones relevantes encontradas.

ORM-S 3.6.1 Silasoperacionesterrestresdelproveedorcontratay/ofuncionesasociadasalosproveedores externosdeserviciosdetierra,elproveedordebetenerunprocesoparaaseguraruncontratoo convenioseejecutacondichosproveedoresdeserviciosexternos.Elcontratooacuerdodebe identificarlasespecificacionesmediblesquepuedansermonitoreadosporelproveedorpara asegurarlosrequisitosqueafectanalaseguridadoperativay/odeseguridadestánsiendo cumplidas por el proveedor externo.

ORM-S 3.6.2 Silasoperacionesterrestresdelproveedorcontratay/ofuncionesasociadasalosproveedores externosdeserviciosdetierra,elproveedordebetenerprocesosparaelseguimientodeestos proveedoresexternosparaasegurarlosrequisitosqueafectanalaseguridadoperacionalyla seguridad están siendo cumplidas por el proveedor externo.

ORM-S 3.6.3 ElProveedordebeutilizarlaAuditoríaComounMétodoParaElSeguimientodelosProveedoresde Servicios Externos Que se especifican en El ORM-S 3.6.2.

ORM-S 3.7.1 Verificarquelosproductoscompradoscumplenconlasespecificacionestécnicasemitidasporla organización y de acuerdo a los procedimeintos establecidos para realizar la compra. Verificarquelosproveedoresseanevaluadosadecuadamentedeacuerdoconelprocedimiento establecido por la organización

ORM-S 4.1.1 VerificarquesecuenteenlabaseconelPlandeEmergenciaactualizadoyqueelpersonalsepa que existe.

ORM-S 4.1.2 Verificarqueelpersonalconozcaquiéneselresponsableporlaelaboración,ejecucióny mantenimientodelPAEenlaestación.(esresponsabilidaddelLíderdeGestiónIntegralasignadoa la base.

ORM-S 4.1.3 VerificarqueelpersonalconozcaelPlandeEmergencia,cómoactuar,puntosdeencuentro,cuáles la señal de alerta y señal de evacuación, entre otras actividades asociadas al PAE.

ORM-S 4.1.4 Verificarquesecumplaconlaformaciónyentrenamientoparaelpersonalquetiene responsabilidades de actuar frente a una emergencia. (ver PAE).

ORM-S 4.2.1 Verificaratravésdeentrevistasconelpersonalqueellosconozcanelprocedimientocorrectoa seguirencasodequesepresenteunaemergenciaconunaaeronaveentierrayqueéstarequiera ser evacuada. Procedimiento: ver PAE numeral 9.3

ORM-S 4.2.2 Verificaratravésdeentrevistasconelpersonalqueellosconozcanelprocedimientoaseguirpara notificarlosaccidentesdemercancíaspeligrosasoincidentesqueseproducendurantelas operaciones de asistencia en tierra. Procedimiento:verProgramadeSeguridadOperacionalnumeral7.2.2"Informepor Incidente/Accidente con DGR.

ORM-S 5.1.1 Verificarqueelpersonalquerealizalasfuncioneslistadasacontinuaciónposeanlaformación vigente: i) Capacitación Despacho; N/A ii) Capacitación para Atención de Viajeros (Check-in), aplica para servicios; iii) Capacitación de Manejo de Equipajes; iv) Capacitación Cargue y Descargue de Aeronaves (ciclo básico para LASA); v) Capacitación para Movimiento de Aeronaves (Incluye parqueo, remolque y retroempuje); vi) Formación de Manejo de Carga y Correo. N/A

ORM-S 5.1.2 Sielproveedorsubcontratalasoperacionesdetierray/ofuncionesasociadasalosproveedores externosdeserviciosdetierraenlaestación,elproveedordebetenerunprocesoparaasegurar queelpersonaloperativodeestosproveedoresexternoscompletarlaformacióninicialyperiódica, deconformidadconlosrequisitosdeinterésgeneraldelproveedorylafunciónprogramas específicosdeformación,segúncorrespondaalasfuncionesoperativasrealizadasporlos proveedores externos.

ORM-S 5.1.3. VerificarqueelpersonalquerealizafuncionesdeEncargadodeVuelo,LíderdeAsistenciaen Tierra,LíderdeRampa,poseenlacapacitaciónvigentecorrespondientea"Entrenamientopara Líderes.

ORM-S 5.1.4 Verificarqueelpersonaldelaestaciónquedesempeñafuncionesdeoperacióndepuertasde bodegadelasaeronaves,poseaelentrenamientoinicialyrecurrentedeacuerdoaltipodepuertay de aeronave que esté operando

ORM-S 5.1.5 Verificarlacompetenciaencuantoalacalificacióndehabilidadesyformacióndesarrolladaparala operacióndepuentesdeabordajeparaelpersonalquecumplecondichasfunciones.Verificarsu licencia de operación por parte de LASA y por parte del Aeropuerto. Verificar específicamente: - Pruebas realizadas por GH para ser avalado para operar muelles.- Formación Interna de LASA.- Formación del Aeropuerto.- Carnet de LASA para operación de muelles.- Autorización del aeropuerto para operación de muelles.

ORM-S 5.1.6 Verificarqueelpersonaldelaestaciónposeaelentrenamientoquecorrespondaasucargoen cuanto a los temas de Seguridad Aeroportuaria.

ORM-S 5.2.1 Verificarqueelpersonaldelaestaciónposeaelentrenamientoquecorrespondaasucargoen cuanto a los temas de Seguridad Aeroportuaria.

ORM-S 5.2.2 Silasoperacionesterrestresdelproveedorcontratay/ofuncionesasociadasalosproveedores externosdeserviciosdetierraenlaestación,elproveedordebetenerunprocesoparaasegurar quedichossubcontratistastienenunprogramadeentrenamientodeseguridaddeacuerdoconlos requisitos del programa del proveedor de seguridad de la formación.

ORM-S 5.2.3 Sielproveedorrealizalasfuncionesdeseguridadenlaestación,elproveedordebetenerun procesoparaasegurarqueelpersonalquerealizalasfuncionesquecompletanlaformacióninicial y recurrente de conformidad con el programa del proveedor de seguridad de la formación.

ORM-S 5.2.4 Sielproveedorseencargauoperadordeunsistemadecontroldeseguridadenlaestación,el proveedordebetenerunprocesoparaasegurarqueelpersonalquedirijauopereelsistemade completarlaformacióninicialypermanente,y,ensucaso,certificadoson,deacuerdoconel entrenamiento de seguridad del Proveedor programa.

ORM-S 5.3.1 VerificarentrenamientoenMercancíasPeligrosas.Tantoelentrenamientoenlafamiliarizaciónde mercancíaspeligrosasdeLASAcomotambienverificarquesecuenteconelentrenamientovigente en mercancías peligrosas de cada una de las aerolíneas clientes.

ORM-S 5.3.4 Sielproveedordelasmercancíaspeligrosastercerizalasfuncionesdegestióndeproveedores externosdeserviciosdetierraenlaestación,elproveedordebetenerunprocesoparaasegurar queesosproveedoresexternostienenunprogramadecapacitaciónsobremercancíaspeligrosasde conformidad con los requisitos del programa de formación peligrosa del proveedor de bienes.

ORM-S 5.3.10 Sielproveedorofreceserviciosdecargaymanipulacióndecorreoenlaestación,elproveedor debetenerunprocesoparaasegurarqueelpersonalconfuncionesy/oresponsabilidadesenla cargayfuncionesdecorreodemanejodecompletarlaformacióninicialypermanente,asícomo laspruebasy/oevaluación,enmercancíaspeligrosasdeconformidadconelprogramade formación peligrosa del proveedor de bienes.

ORM-S 5.3.12 Sielproveedorofreceunacargaycorreo,serviciosdeasistenciaenlaestación,elproveedordebe tenerunprocesoparagarantizarlaformacióndemercancíaspeligrosasparaelpersonaldela estación de carga y descarga se lleva a cabo mediante: i) Una línea aérea miembro de la IATA, o ii) Una Escuela de Formación Acreditado IATA (ATS), o iii)Unapersonauorganizaciónautorizadaporlasautoridadescompetentesenlosestadosdonde se efectúen las operaciones

ORM-S 5.3.13 Sielproveedorofreceserviciosdecargaycorreoenlosaeropuertosdelaestación,y entrenamientosobremercancíaspeligrosasparaelpersonaldemanipulacióndelacargasellevaa caboporpersonasuorganizacionesquenoseanlosespecificadosenelORM-S5.3.3,elproveedor debetenerunprocesodeacuerdoconelproveedordemercancíaspeligrosasprogramade capacitaciónpararealizarunexamenqueverificalaadecuacióndelaformacióncomode mercancías peligrosas.

ORM-S 5.4.1 VerificarquepersonaldelaestaciónhacompletadolaformacióninicialyrecurrenteenNormasde Seguridad Operacional

ORM-S 5.5.1 Verificarqueelpersonalquerealizafuncionesdeconduccióndeequiposdetierra(Ej:conveyor, tractor,camioneta,carroescalera,dorthy)completaelentrenamientodeOperacióndeEquipode Tierraaplicablealtipodeequipooperadoyposeelalicenciadeoperacióncorrespondiente(Carnet de LASA y carnet Aeroportuario.

ORM-S 5.6.1 VerificarqueelpersonalquemanipulauoperaequipodetierraNoautopropulsadocompletael entrenamiento y la formación correspondiente.

ORM-S 5.13.1 VerificarqueelpersonaldeLíderesyquienejerzafuncionesdeencargadodevuelocompletala formación y el entrenamiento correspondiente en "Entrenamiento para Líderes.

ORM-S 6.1.1 VerificarqueseconocequeenlabaseexisteelProgramadeSeguridadAeroportuariayparaqué sirve. PreguntaracercadelosprocedimientosanivelgeneralquesemencionanenelProgramapara evidenciar su conocimiento

ORM-S 6.1.2 Verificarelprocedimientoparaelingresodeequiposdetierraydepersonalalaszonasderampa sehagadeformacorrectaporpartedeLASA,conelfindeevitarqueingresenequiposypersonal no autorizado a las zonas de rampa

ORM-S 6.1.3 Verificarqueelpersonalconozcaquédebehacerencasodequeseencuentrenporlarampa personas estrañas que puedan ser potencialmente peligrosas. -VerprocedimientoenelProgramadeSeguridadAeroportuarianumeral8.5.3."Verificaciónde Carnet".

ORM-S 6.2.1 Verificarquesetengaalamanooalmenosqueseconozca,elformatoparareportedeamenazas establecido por LASA. Ver Procedimiento en el Programa de Seguridad Aeroportuaria numeral 7, "Informe de Amenazas".

ORM-S 6.3.1 Verificarqueelpersonalconozcaelprocedimientoaseguirencasodealgunacontingenciaenla estacióndeacuerdoconelProgramadeSeguridaddelaaerolíneacliente(s)pararespondera incidentes de seguridad de la aviación. -VerProcedimientoenelProgramadeSeguridadAeroportuarianumeral9"RespuestaaIncidentes de Seguridad".

ORM-S 6.3.2 VerificarqueelpersonalconozcaelprocedimientoaseguirparalaNotificaciónalaAutoridad correspondientecuandounactodeinterferenciailícitacontralaaerolíneaclienteocurreenla estación.-VerProcedimientoenProgramadeSeguridadAeroportuarianumeral9,"RespuestaaIncidentes de Seguridad Aeroportuaria".

ORM-S 6.4.1 Sielproveedoroperalosequiposutilizadosparaelcontroldeseguridadoparalaaplicaciónde otroscontrolesdeseguridadencualquierestación,elproveedordeberágarantizarlacalibraciónde las pruebas de estos equipos en forma periódica.

ORM-S 7.1.1 Verificarquesecumpleconlasespecificacionestécnicasparalosequiposdetierrautilizadosenla estación,deacuerdoconloestablecidoenelMOTCapitulo9(VerificarelAnexoquecorrespondaa la base auditada).

ORM-S 7.2.1 VerificaraleatoriamentequesecumpleconlosprogramasdemantenimientoestablecidosporLASA para el cuidado y mantenimiento de los Equipos de Tierra.- Utilizar como referencia el Manual de Mantenimiento de Equipo de Tierra.

ORM-S 7.2.2 Verificarquesecumplaconelcorrectodiligenciamientodelosregistrosdemantenimientode equipodetierra(verificarquetodaslascasillasestendiligenciadas,queloschequeosquepiden que se registre un dato se haga, que los N/A se les coloque porqué no aplica, etc). Verificar que se cumple con los tiempos de retención de los registros.

ORM-S 7.3.1 VerificarquelosEquiposdeTierraseanoperadosadecuadamentedeacuerdoaloestablecidopor LASA.- Ver Capítulo 8 del MOT "Operación del Equipo de Tierra".

ORM-S 7.3.2 Verificar que se realicen las listas de chequeo de equipo de tierra. Verificarqueluegodeunareparación,seregistranlaspruebasrealizadasalequipoparagarantizar su correcta operación y funcionamiento.

ORM-S 7.3.3 Verificarqueningúnequiposeencuentredentrodelazonadeseguridaddelaaeronavedurantesu llegada/salida(exceptolaplantaelectrícasiseencuentradebidamentedemarcadalazonade ubicaciónenlarampa,garantizandounadistanciade3mtsdesdeelpuntodeparadadeltrende nariz). ParaLAN,porprocedimientosinternosdeellosnopermitennisiquieraquelaplantaseencuentre ubicada dentro de la zona de seguridad de la aeronave.

ORM-S 7.3.4 Verificar que el Equipo de Tierra solamente sea parqueado: i) En las áreas designadas por la autoridad aeroportuaria cuando estos no se encuentren en uso. ii) De manera que no obstruya el acceso a los equipos contra incendio; iii)Enunaformaquenoobstruyaelaccesoalinterruptordeparadadeemergenciadelhidrantede combustible.

ORM-S 7.3.5 VerificarquelosEquiposdeTierra(IncluyendoPuentesdeAbordaje)nosonacercadosala aeronave hasta que: i) El avión se ha detenido completamente; ii) Las cuñas y los conos son colocados; iii) Si aplica, Los motores son apagados; iv) Si aplica, la beacon light se ha apagado; v) Si aplica, la comunicación tierra-cabina se ha establecido

ORM-S 7.3.6 Verificarqueenlaoperación,losconductoresnodejanlosvehículosdesatendidos,conelmotor encendido o sin el freno de mano puesto o sin la palanca de cambios en neutro.

ORM-S 7.3.7 Verificar que los conductores de Equipos no Interfieran con: i)El normal rodaje de las aeronaves ii) El embarque/desembarque de viajeros en rampa

ORM-S 7.3.8 Verificarquelosequiposconsistemadeelevaciónnoseandesplazadoscondichosistemaelevado, quesóloenelúltimotramodeacercamientoalaaeronaveseaelevadoparasuacopley posicionamiento en la aeronave.(ej: conveyor, dorthy, carro escalera

ORM-S 7.3.9 Verificarquelosequiposutilizadosparaeltransportedecarga/correoposeanalgúndispositivode seguridadparaevitarquelacarga/equipajecaiganalasuperficie.(ej:mallas,correas,plasticos, etc). EnlosdolliesverificarqueestoscuandotransportenULD'sseancolocadoslosseguros correspondientes.

ORM-S 7.3.10 Verificarlaexistenciaenlabasedeavisos"FUERADESERVICIO"paralosequiposquese encuentren inoperativos. Verificarquesiexistealgunequipoinoperativoenelmomentodelaauditoría,queelequipoposea elcorrespondienteavisodeFUERADESERVICIOyqueademáselequipohasidoubicadoenun área destinada para su mantenimiento fuera de las zonas de operaciones

ORM-S 8.1.1 SienlaestaciónsemanejanULD's,verificarqueestosequipossoninspeccionadosparaidentificar daños o determinar su posible aeronavegabilidad y disponibilidad para el servicio: i) Cuando se reciben de un vuelo ii) Antes de ser utilizados para el cargue en una aeronave.

ORM-S 8.2.1 SienlaestaciónsemanejanULD'sverificarenloscarguesquedichosULD'ssoncargadosde acuerdoconlosprocedimientosestablecidosenelMOTcapitulo3numeral3.9.2"Carguescon ULD's" y Cap 4 numeral 4.2.2. "Manejo del Centro de Gravedad" y Cap 11 numeral 11.8.

ORM-S 8.2.2 SienlaestaciónsemanejanULD's,verificarqueseutilizanlasetiquetasdemarcacióndeULDde acuerdoconloestablecidoenelMOTCapitulo11numeral11.8.4."RótulosdeIdentificaciónpara Contenedores de Equipajes".

ORM-S 8.3.1 SienlaestaciónsemanejanULD'S,verificarqueestossealmacenanenunsitiodestinadoe identificado para que sean preservados frente a daños o pérdidas.

ORM-S 8.3.2 SienlaestaciónsemanejanULD's,verificarqueexisteunlugardealmacenamientoindependiente ybienidentificadoparacolocarlosULD'sNOAERONAVEGABLES,conelfindeprevenirqueestos sean utilizados en las aeronaves antes de ser reparados. ElsitiodeberíaidentificarsefacilmenteencuantoalasáreasparaalmacenamientodeULD's aeronavegables y ULD's NO Aeronavegables.

ORM-S 9.1.1 VerificarqueenlaestacióntodaslasactividadesdeAsistenciaenTierra(Incluyendoaquellas aplicablesaproveedoresexternos)sellevanacabobajolasupervisióndirectadealgunapersona designada para realizar dicha función.

ORM-S 9.1.2 VerificarqueelpersonalquerealizaactividadesdesupervisióndefuncionesdeAsistenciaenTierra (incluyendoaquelpersonalquesupervisaactividadesaplicablesaproveedoresexternos)poseanla formación completa y se encuentran calificados para desempeñar tales funciones.-SedebeverificarlaFormacióndeacuerdoalperfilysedebeverificarlaspruebasycalificaciones por parte de Gestión HUmana para desempeñar el cargo

ORM-S 9.2.1 SiunComitédeSeguridadOperacionalsehaestablecidoenlaestaciónporpartedela administraciónaeroportuaria,sedebegarantizarquealgúnrepresentantedeLASAasistaadicho comité y divulgue a Gestión Integral las deliveraciones y temas tratados allí.

ORM-S 9.3.1 Verificarqueelpersonalconozcalosprocedimientosparalaprotecciónyprevencióncontra incendios, que incluya: i) La identificación y eliminación de condiciones que podrían conducir a un incendio; ii) la disponibilidad, acceso y uso de equipos de extinción de incendios; iii) Los procedimientos de emergencia, incluyendo alerta al personal de a bordo de la aeronave; iv) los procedimientos de control y notificación de incendios.

ORM-S 9.4.1 Verificarqueelpersonalconozcalosprocedimientosaseguircuandoocurraalgúnincidente relacionado con derrames en la rampa.- Ver Manual de Gestión Ambiental capítulo 10 "Manejo de Derrames".

ORM-S 9.4.2 Verificar que se cumpla con la realización del FOD antes, durante y después. - Verificar que se tengan con los recipientes identificados para la recolección del FOD.- Verificar que se hagan los informes semanales de recolección de FOD.-VerificarqueelpersonalconozcaelprocedimeintoylasinplicacionesquetieneelNOrealizar adecuadamente el FOD.

ORM-S 9.5.1 Verificar que el personal conozca los procedimientos a seguir en caso de clima severo como:- Vientos fuertes, huracanes.- Tormentas, Lluvias, o granizo.- Ver procedimiento en el MOT Capitulo 3 numeral 3.14.

ORM-S 9.6.1 Sienlaestaciónseabordan/desabordanviajerosporlasuperficiedelaRampa,verificarque nuestropersonalconozcayapliqueelacompañamiento(encasodequenolohagaelpersonalde servicios,oquenolohagaelpersonaldeseguridaddelaeropuertoolaaerolínea).deacuerdoalo establecido en el MOT capitulo 3 numeral 3.7 "Protección de Viajeros en Rampa".

ORM-S 9.7.1 Verificar que el Personal utiliza los Elementos de Proteccion Personal adecuados a su funcion, ej: -Para Cargue/Descargue Guantes, Botas de Seguridad, Chalecos.- Para drenaje careta, guantes largos y delantal.- Para agua potable guantes de latex desechables.- etc.

ORM-S 9.8.1 SiunComitédeEquipajessehaestablecidoenlaestaciónporpartedelaadministración aeroportuaria,sedebegarantizarquealgúnrepresentantedeLASAasistaadichocomitéy divulgue al interior de la organización (LASA) las deliveraciones y temas tratados allí.

ORM-S 10.1.1 VerificarqueseasignaunencargadodevuelooLíderdeAsistenciaenTierraparalaatenciónde los tránsitos (Verificar competencia y Capacitación) y que dicho líder se encarga de: - Velar por la Seguridad operacional y la Seguridad Aeroportuaria en la atención del vuelo.-Garantizarelcumplimientodelaregulaciónaplicableylosrequerimientosdelasaerolíneas cliente