AUDITORÍA - LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO - duplicate

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FUNDAMENTO: RECORRIDO A INSTALACIONES DE ROMPEOLAS #36 Y 39

Requerimiento ¿El establecimiento cumple con las condiciones de limpieza para la conservación de los productos almacenados y áreas administrativas? - Limpias. - Libres de polvo y basura - Secas. - Sin rastros de comida o dulces. - Sin refrescos dentro de almacén. - Sin Líquidos encimas del medicamento. - Sin Productos de limpieza encima del medicamento. - Sin Cosas personales encima del producto (ropa) - Subestación y/o tableros Limpios y libre de objetos de riesgo. - Sin tarimas sucias y/o en mal estado. - Cinta, playo, cartón basura en general no se encuentra en pasillos o encima de cajas - Casilleros limpios y em buen estado

FUNDAMENTO: CAPACITACIÓN

Requerimiento Se cuenta con evidencias de capacitación de todo el personal vigente involucrado en las actividades relacionadas en la limpieza de las instalaciones * Karen Leticia palacios. * Anallely Moran Felix. * Alicia Correa López.

FUNDAMENTO: P-CDM-6D01 LIMPIEZA EN INSTALACIONES

FUNDAMENTO: 6.1 REQUISITOS

Requerimiento 6.1.1 (Coord. de limpieza) Generar y solicitar la autorización del formato F-GPO-6D11 programa de limpieza un mes antes de iniciar el año. ¿Cuentan con "Programa de Limpieza en Instalaciones" vigente y autorizado?
Requerimiento 6.1.3 (Coord. de limpieza) Gestionar la compra de los materiales para el desarrollo de las actividades. ¿El coordinador de limpieza cuenta con solicitudes de compra de material de limpieza para el desarrollo de las actividades? Se cuenta con un inventario de los materiales de limpieza utilizados y existe un suministro suficiente.
Requerimiento 6.1.6 (Intendente) Solicitar al coordinador de limpieza las herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad asignada. ¿Cuentan con un stock de materiales de limpieza para desarrollar las actividades en las instalaciones? Por ejemplo de rollos de papel, materiales de limpieza, etc
Requerimiento 6.1.7 (Intendente) Utilizar el equipo de protección personal necesario para el desarrollo de sus funciones. ¿Cuentan con equipo de protección personal los intendentes asignados en rompeolas? ¿Tipo de EPP?
Requerimiento 6.1.8 (Intendente) Colocar señalética de piso mojado en las siguientes condiciones: * Lavado de baños. * Limpieza de piso. ¿Cuentan con la señalética suficiente para indicar que el piso se encuentra mojado?

FUNDAMENTO: 6.2 ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA EN ALMACÉN.

Requerimiento 6.2.2, 6.2.3 y 6.2.5 (Intendente) Utilizar la franela roja para: - Botes de basura - Escritorios - Mesas ¿Cómo se identifican las franelas a utilizar para cada actividad?
Requerimiento 6.2.6 (Intendente) Solicitar las firmas correspondientes del formato F-GPO-6D03 Actividades diarias de limpieza al jefe o gerente del área atendida. Verificar el uso y apego al formato ¿Se informa al coord. de limpieza cuando ya se realizaron las actividades?

FUNDAMENTO: 6.3 LIMPIEZA SEMANAL

Requerimiento 6.3.1 (Intendente) Ejecutar la limpieza en: - Escritorios. - Pisos. - Equipos de computo. - Puertas y extintores. (Los días marcados) ¿Los hidrantes son considerados en la limpieza?
Requerimiento 6.3.3-6.3.5 (Intendente) Ejecutar la limpieza en: - Anaqueles planta baja - Rack de los 3 pisos - Área de cargadores ¿Cuentan con un área de cargadores mencionada en PNO?
Requerimiento 6.3.10 (Intendente) Solicitar las firmas de conformidad en el formato F-GPO-6D03 Actividades diarias de limpieza al jefe o gerente del área atendida- Verificar el uso y apego del formato

FUNDAMENTO: 6.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS

Requerimiento 6.4.1-6.4.8 (Intendente) Ejecutar las actividades correspondientes: - Botes de basura (franela gris) - Lavado de retrete - Lavado y secado de lavabos (fibra blanca y franela gris) - Lavado de piso - Espejo (microfibra azul) - Secado de piso Verificar y analizar las actividades realizadas de acuerdo al programa de limpieza. ¿Se respeta el código de colores de fibras y franelas para la limpieza de las instalaciones?
Requerimiento 6.4.9 (Intendente) Llevar a cabo el RONDIN en los horarios de 12:30 Y 16:00 6.4.12 Registrar en el formato de supervisión de limpieza de los baños F-GPO-6D01 Verificar y analizar las actividades y apego al formato.

FUNDAMENTO: 6.5 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Requerimiento 6.5.1-6.5.8 (Intendente) Ejecutar las actividades correspondientes: - Botes de basura (franela microfibra zul metálicos y franela roja plástico) - Muebles (franela roja) - Equipo de computo (microfibra verde) - Extintores e hidrantes (franela roja, 1 vez por semana) - Barrido de piso - Trapeado de piso (mechudo rojo) - Limpieza de vidrio (microfibra azul, 1 vez por semana) Verificar y analizar las actividades realizadas de acuerdo al programa de limpieza. ¿Se respeta el código de colores de fibras y franelas para la limpieza de las instalaciones?
Requerimiento 6.5.9 (Intendente) Lavado de cilindros y vasos con fibra blanca ¿El lavado de vasos o cilindros color crema a quien o a quienes se realiza esta actividad?
Requerimiento 6.5.10 (Intendente) Solicitar las firmas de conformidad en el formato F-GPO-6D03 Actividades diarias de limpieza al jefe o gerente del área atendida Verificar el uso, apego del formato y firmas del jefe o gerente del área

FUNDAMENTO: 6.6 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

Requerimiento 6.6.1 (Intendente) Realizar las actividades de limpieza y desinfección de acuerdo con la superficie, frecuencia y metodología establecida en el F-GPO-6D05 Calendario de actividades extraordinarias de limpieza. - Mopeado de piso. - Limpieza de tarimas y canastillas de plástico - Tarimas de plástico. - Limpieza de tapicería en sillas y sillones. Verificar el uso y apego del formato F-GPO-6D05 Calendario de actividades de limpieza 2024 firmado
Requerimiento 6.6.1 (Intendente) Realizar las actividades de limpieza y desinfección de acuerdo con la superficie, frecuencia y metodología establecida en el F-GPO-6D05 Calendario de actividades extraordinarias de limpieza. Verificar y analizar las actividades realizadas de acuerdo con el calendario de limpieza. ¿Cuentan con evidencia fotográfica de lo realizado?
Requerimiento 6.6.2 (Intendente) Entregar al coordinador de limpieza el formato F-GPO-6D04 Registro de actividades extraordinarias, lleno y con las firmas que le apliquen Verificar el uso y apego al formato firmado por responsable.

FUNDAMENTO: 6.10 TÉRMINO, SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN

Requerimiento 6.10.5 (Coord. de limpieza) Resguardar la documentación generada por un periodo de hasta 5 años que incluye: - F-GPO-6D01 Supervisión de limpieza de baños - F-GPO-6D02 Actividades de limpieza semanal de almacén - F-GPO-6D03 Actividades diarias de limpieza - F-GPO-6D04 Registro de actividades extraordinarias - F-GPO-6D05 Calendario de actividades extraordinarias de limpieza - F-GPO-6D11 Programa de limpieza de instalaciones ¡Cuenta con el resguardo de la documentación de hace 5 años?
Requerimiento 6.10.6 - 6.10.7 (Personal de almacén, chofer y almacenista C) ¿Todas las áreas del establecimiento se encuentran limpias y ordenadas?

FUNDAMENTO: NOM-059-SSA1-2015 BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS Y FEUM

Requerimiento 5.2.4 BPD ¿Los registros cumplen con las Buenas Prácticas de Documentación?
Requerimiento 16.5.1.1Debe haber un número suficiente de personal calificado involucrado en todas las etapas de las actividades de distribución de medicamentos. El número de personal requerido dependerá del volumen y alcance de las actividades. ¿Cuenta con la plantilla suficiente de acuerdo con la magnitud de las instalaciones y las actividades a realizar?
Requerimiento 16.6.2.8 Los edificios y áreas de almacenamiento deben estar limpias y libres de basura y polvo. Debe existir un procedimiento para la limpieza que incluya contar con un programa, instrucciones y registros de limpieza. ¿Cuentan con un procedimiento, programa, instrucciones y registros de limpieza para los edificios y áreas de almacenamiento? Cuentan con: - Vigencia. - Código. - Firmas. - Inclusión de todas las áreas del establecimiento.
Requerimiento 16.6.2.8 Deben elegirse y utilizarse equipos y agentes de limpieza adecuados para que no sean una fuente de contaminación ¿Se eligen y utilizan equipos y agentes de limpieza adecuados para que no sean una fuente de contaminación (riesgo)? ¿El personal tiene el conocimiento de como actuar y/o reportar estos casos?
Requerimiento 16.6.2.8 Deben elegirse y utilizarse equipos y agentes de limpieza adecuados para que no sean una fuente de contaminación ¿Existen medidas para que no se mezclen productos químicos? ¿Se almacenan los productos en envases apropiados para minimizar los derrames?
Requerimiento FEUM 6a edición 2018 Cap. X Limpiar el mobiliario y los productos, evitando que se deterioren y contaminen con productos de limpieza. Se cuenta con: - Listado de productos de limpieza que se utilizan - Fichas técnicas de los productos - Hojas de seguridad donde mencione que dicho producto no es dañino para la salud ¿Se tiene fácil acceso a las HDS en caso de emergencia?
Requerimiento 16.5.4 Se deben establecer procedimientos adecuados de higiene y seguridad correspondiente a las actividades que se llevan a cabo, que cubran con la salud, higiene y la indumentaria. Baño: Lentes para salpicadura respirador para vapores y ácidos ¿El personal intendente cuenta con equipo de protección personal adecuado que proteja su integridad?
Requerimiento FEUM 6a edición 2018 Cap. VII, Fracc.B Infraestructura No. 11 y 13 Los Sanitarios cuentan con lo siguiente: - Sistema de extracción de aire y/o ventilación natural - Provistos de agua potable - Lavabos en buenas condiciones - Dispensador liquido y sanitizante para manos - Letrero alusivo al lavado de manos - Provistos de toallas desechables o secado automático - Botes de basura con tapa. - Se encuentran limpios y en condiciones higiénicas ¿Los sanitarios cumplen con lo mencionado?

FUNDAMENTO: NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD

Requerimiento 5.4 Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos
Requerimiento 5.6 Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores
Requerimiento 7.1.1 Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen. Equipos de emergencia sin obstruir, material de limpieza en áreas designadas, tambos de agua en zonas seguras
Requerimiento 7.4 (a) Los pisos del centro de trabajo deben: a) Mantenerse en condiciones tales que de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo Los pisos se encuentran limpios y sin obstrucciones
Requerimiento 7.4 (b) Los pisos del centro de trabajo deben: b) Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones No se generan estancamientos o se deja el piso mojado durante la limpieza
Requerimiento 7.4. (e) Contar con señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998, donde existan riesgos por cambio de nivel, o por las características de la actividad o proceso que en él se desarrolle. Cumple cuando se cuenta con señalamientos sobre riesgos de caída o resbalamiento en pisos (limpieza, reparaciones, entre otros).