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Introduza o alcance da auditoria
Informações generais
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Descrição geral da organização
4.REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS GERAIS
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A organização estabelece, documenta, implementa, mantém e continuamente melhora o sistema de<br>gestão ambiental em conformidade com os requisitos desta Norma e determina como ela irá atender a esses<br>requisitos?
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A organização define e documenta o escopo de seu sistema da gestão ambiental?
4.2 POLITICA AMBIENTAL
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A alta administração tem definida a política de Gestão Ambiental da organização?
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A política ambiental é apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços?
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A política ambiental inclui um comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição?
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A política ambiental inclui o comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus aspectos ambientais?
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A política ambiental fornece uma estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais?
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A política ambiental é documentada, implementada e mantida?
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A política ambiental é comunicada a todos que trabalhem na organização ou que atuem em seu nome?
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A política Ambiental está disponível para o público?
4.3 PLANEJAMENTO
4.3.1 Aspectos ambientais
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a) A organização estabelece, implementa e mantém procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, que a organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em consideração os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados?
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b) A organização determinou os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente (isto é, aspectos ambientais significativos)?
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c) A organização documenta essas informações e mantêm atualizadas?
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
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a) A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela organização, relacionados aos seus aspectos ambientais?
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b) A organização determina como esses requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais?
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c) A organização assegura que esses requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela<br>organização sejam levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção de seu<br>sistema da gestão ambiental?
4.3.3 Objetivos, metas e programa(s)
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Objetivos e metas.
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a) A organização estabelece, implementa e mantêm objetivos e metas ambientais documentados, nas<br>funções e níveis relevantes na organização?
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b) Os objetivos e metas são mensuráveis, quando exeqüível, e coerentes com a política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização e com a melhoria contínua?
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Ao estabelecer e analisar seus objetivos e metas, a organização considera os requisitos legais e<br>outros requisitos por ela subscritos, e seus aspectos ambientais significativos. Considera suas<br>opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais, comerciais e a visão das partes interessadas?
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Programas
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a) O(s) programa(s) inclui atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos e metas em cada função e nível pertinente da organização?
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b) O(s) programa(s) inclui os meios e o prazo no qual eles devem ser atingidos?
4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
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a) A administração assegura a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar,<br>manter e melhorar o sistema da gestão ambiental? Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades<br>especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.?
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b) Funções, responsabilidades e autoridades são definidas, documentadas e comunicadas visando<br>facilitar uma gestão ambiental eficaz?
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c) A alta administração da organização indica representante(s) específico(s) da administração, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, tem função, responsabilidade e autoridade definidas para assegurar que um sistema da gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma, relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema da gestão ambiental para análise, incluindo recomendações para melhoria?
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização
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a) A organização assegura que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impacto(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organização, seja competente com base em formação apropriada, treinamento ou experiência, devendo reter os registros associados?
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b) A organização identifica as necessidades de treinamento associadas com seus aspectos ambientais e seu sistema da gestão ambiental. Ela deve prover treinamento ou tomar alguma ação para atender a essas necessidades, devendo manter os registros associados?
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c) A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para fazer com que as pessoas que trabalhem para ela ou em seu nome estejam conscientes:<br>- da importância de se estar em conformidade com a política ambiental e com os requisitos do sistema da gestão ambiental?<br>- dos aspectos ambientais significativos e respectivos impactos reais ou potenciais associados com seu trabalho e dos benefícios ambientais proveniente da melhoria do desempenho pessoal?<br>- de suas funções e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema da gestão ambiental?<br>- das potenciais conseqüências da inobservância de procedimento(s) especificado(s)?
4.4.3 Comunicação
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a) A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para a comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização?
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b) A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para o recebimento, documentação e resposta à comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas?
4.4.4 Documentação
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a) A documentação do sistema da gestão ambiental inclui a política, objetivos e metas ambientais?
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b) Inclui a descrição do escopo do sistema da gestão ambiental?
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c) Inclui a descrição dos principais elementos do sistema da gestão ambiental e sua interação e referência aos documentos associados?
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d) Inclui documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma?
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e) Inclui documentos, inclusive registros, determinados pela organização como sendo necessários para assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais significativos?
4.4.5 Controle de documentos
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A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para:
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a) aprova documentos quanto à sua adequação antes de seu uso?
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b) analisa e atualiza, conforme necessário, e reaprova os documentos?
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c) assegura que as alterações e a situação atual da revisão de documentos são identificadas?
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d) assegura que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso?
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e) assegura que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis?
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f) assegura que os documentos de origem externa determinados pela organização como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema da gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja controlada?
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g) Se previne da utilização não intencional de documentos obsoletos e utiliza identificação adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins?
4.4.6 Controle operacional
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a) A organização deve identificar e planejar aquelas operações que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua política, objetivos e metas ambientais?
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b) Estabelece, implementa e realiza manutenção de procedimento(s) documentado (s) para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais?
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c) Determina os critérios operacionais no(s) procedimento(s)?
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d) Estabelece, implementa e realiza manutenção de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e serviços utilizados pela organização e a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço?
4.4.7 Preparação e resposta à emergências
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a) organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a estes?
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b) responde às situações reais de emergência e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados?
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c) Periodicamente analisa e, quando necessário, revisa seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais?
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d) Periodicamente testa tais procedimentos, quando exeqüível?
4.5 VERIFICAÇÃO
4.5.1 Monitoramento e medição
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4.5.1 A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações que possam ter um impacto ambiental significativo?
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Inclui a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização?
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Se assegura que equipamentos de monitoramento e medição calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados?
4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros
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4.5.2.1- De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis e mantêm registros dos resultados das avaliações periódicas?
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4.5.2.2- Avalia o atendimento a outros requisitos por ela subscritos e mantêm registros dos resultados das avaliações periódicas?
4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva
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a) Identifica e corrige não-conformidade(s) e executa ações para mitigar seus impactos ambientais?
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b) Investiga não-conformidade(s), determina sua(s) causa(s) e executa ações para evitar sua repetição?
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c) Avalia a necessidade de ação(ões) para prevenir não-conformidades e implementa ações apropriadas para evitar sua ocorrência?
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d) Registra os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s)?
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e) Analisa a eficácia da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s)?
4.5.4 Controle de registros
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A organização estabelece e mantêm registros, conforme necessário, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gestão ambiental e desta Norma, bem como os resultados obtidos?
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A organização estabelece, implementa e mantêm procedimento(s) para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros?
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Os registros são e permanecem legíveis, identificáveis e rastreáveis?
4.5.5 Auditoria interna
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a) São conduzidas em intervalos planejados para determinar se o sistema da gestão ambiental está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma, e foi adequadamente implementado e é mantido?
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b) Fornecem informações à administração sobre os resultados das auditorias?
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É planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organização, levando-se em consideração a importância ambiental da(s) operação(ões) pertinente(s) e os resultados das auditorias anteriores?
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Procedimentos de auditoria são estabelecidos, implementados e mantidos para tratar:<br>- das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados?<br>- da determinação dos critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos?
4.6 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO
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A alta administração da organização analisa o sistema da gestão ambiental, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia?
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É incluída a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema da gestão ambiental,inclusive da política ambiental e dos objetivos e metas ambientais?
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São mantidos registros das análises pela administração?
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As entradas para análise pela administração devem incluir:
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a) Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização?
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b) comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações?
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c) o desempenho ambiental da organização?
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d) extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas?
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e) situação das ações corretivas e preventivas?
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f) ações de acompanhamento das análises anteriores?
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g) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos<br>aspectos ambientais?
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h) recomendações para melhoria?
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Registrar o fechamento da última revisão pela administração.
