Auditoria Operativa

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ESTANDARES DE VENTA

El comisionista cuenta con su plantilla completa por turno (mínimo 2 personas)
Se saluda al cliente en el momento de ingresar a la tienda
El comisionista y su equipo portan el gafete con su nombre y en buen estado
Se ofrece un artículo adicional o promoción a la hora de cobrar al cliente en caja
Se ofrece tiempo aire a la hora de cobrar al cliente en la caja
Se agradece la compra

ADMINISTRACION

Se utiliza correctamente el cofre de seguridad (se realizan los depósitos de la opción 33)
Se cuenta con fondo fijo en caja
Los vouchers se encuentran firmados ( mayores a $500.00 e IFE)
Se realizan los inventarios cíclicos de las familias controladas de forma diaria y se tienen archivados en carpeta
Se tiene el formato de control de tarjetas telefónicas debidamente elaborado
Se lleva a cabo el digitem (control de depósitos) debidamente llenado con firma de recolección de papeletas del supervisor
Se tiene el formato AVT en tienda, se llena correctamente
Se lleva a cabo el formato de visita de proveedores
Se tiene la carpeta de mercadeo y se ejecuta correctamente

PROGRAMAS DE COMIDA RAPIDA

Se encuentran ejecutado el programa de hotdog
Se cuenta con los insumos y condimentos necesarios para realización del programa de hot dog al alcance del cliente.
El open case se encuentra funcionando y surtido
El microondas se encuentra limpio y en funcionamiento
Las máquinas de nescafe se encuentran limpias y funcionando correctamente
Se encuentra ejecutado correctamente el programa de café institucional en jarra térmica o termo según corresponda con la frescura y temperatura correcta
Se cuenta con los insumos del programa de café y al alcance del cliente
La isla de café y mesa para clientes se encuentran limpias.
Las máquinas de Imix (Negrita o Marino) se encuentran limpias y funcionando correctamente

ABASTO

El departamento de comercial le llama vía telefónica para revisar sus necesidades y se le da respuesta oportuna a cada una de ellas
Existe el abasto adecuado de proveedores directos en tienda (especificar)
Se tienen ejecutados los programas vigentes surtidos y exhibidos adecuadamente
Existe abasto adecuado de productos que surte CEDIS (especificar)
Existen artículos caducados exhibidos en tienda con fecha anterior o del día de la revisión (especificar)

IMAGEN DE LA TIENDA

El piso de venta se encuentra limpio
La mercancía de góndolas,cabeceras, fourways y parrillas se encuentran limpias con la mercancía fronteada, frenteada y alineada
Existen espacios vacíos por falta de mercancía
Los vidrios de la tienda se encuentran limpios
Los baños se encuentran limpios con dispensadores e insumos disponibles para los clientes y funcionando
Se encuentra limpio el check out con la mercancía fronteada, frenteada y alineada según corresponda
Se encuentra el interior de Check Out en orden, limpio sin mercancía o artículos sobre el equipo de computo que pudiera ocasionar el deterioro del mismo
La mercancía se encuentra exhibida en piso de venta y con etiqueta de precios del mes vigente
Existe mercancía fuera de góndolas obstruyendo el piso de venta

CAMARA FRIA

La cámara fría se encuentra funcionando correctamente
Las puertas y parrillas de cámara fría se encuentran limpias
La mercancía se encuentran fronteada, frenteada y alineada según corresponda
Existen espacios vacíos, huecos por desabasto de artículos
La mercancía que se encuentra exhibida en cámara fría cuenta con las etiquetas de precio
El interior de la cámara se encuentra ordenado sin mercancía dispersa, suelta o regada en el piso
La mercancía en cámara se encuentra correctamente estibada a una altura que no represente un riesgo
Existe mercancía arriba del la cámara de refrigeración

BODEGA

La mercancía en la bodega se encuentra ordenada por categoría o familia en una sola ubicación
El envase vacío se encuentra separado por presentación y acomodado
Se cumplen con las políticas de Cigarro y Tarjetas
La mercancía en bodega se encuentra correctamente estibada a una altura que no represente un riesgo
La bodega tiene mercancía caducada para cambio al proveedor con una antigüedad mayor a la frecuencia de visita
Se tiene merma en bodega con una antigüedad mayor a 3 días
Se encuentra mercancía caducada con mas de un mes de antigüedad

MANTENIMIENTO

El Aire Acondicionado funciona correctamente, la temperatura es agradable
La cámara de congelación, cámara de media temperatura y cámara de bajo cero funcionan correctamente
Hay lámparas fundidas
Las puertas de acceso a la tienda se encuentran abiertas y funcionando
Tienen reportes pendientes de atención

PERMISOS Y LICENCIAS

Los extintores se encuentran visibles y con la fecha de recarga vigente
Se tienen en tienda las señalizaciones requeridas por la secretaria del trabajo y protección civil como son: Ruta de Evacuación,Salida de Emergencia, Que hacer en caso de sismos e incendios (de acuerdo con las leyes locales).
La tienda cuenta con todas las licencias necesarias para su funcionamiento (de acuerdo con las leyes locales)
Se tiene el aviso de funcionamiento ante Secretaria de Salud ( en caso de requerirse)
Cuenta con constancia de capacitación en el uso de Extintores y primeros auxilios por parte del empresario y su plantilla ( en caso de requerirse)
Se cuenta con botiquín de emergencia y kit de primeros auxilios.