Auditoría Operativa

• Region/Convegas

• Zona/Tienda/Estación

• Fecha

  Date

• Gerente

• Supervisor

• Ubicación
  Address

• Plan de Trabajo

• 1.- El comisionista de tienda/Gerente estación. cuenta con su plantilla completa por turno (minimo 2 personas). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.- Se saluda al cliente en el momento de ingresar a la tienda/estación

  Yes

  No

  N/A

• 3.- El comisionista/Gerente y su equipo portan el gafete con su nombre y en buen estado . <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.- Se ofrece el producto adoptado, tiempo aire o promoción (por lo menos uno de ellos)a la hora de cobrar al cliente en la caja. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 5.- Las puertas se encuentran abiertas (sin pasador ambas hojas) <br>

  Yes

  No

  N/A

• 6.- Se agradece la compra <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.- El cajero entrega ticket de compra <br>

  Yes

  No

  N/A
Total

• 1.-Se utiliza correctamente el cofre de Seguridad (Se realizan los depositos de la opcion 33). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.-Se cuenta con fondo fijo en caja. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.-Los Vouchers se encuentran firmados (mayores a $200.00 cuenten con firma y # IFE). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.-Se realizan los inventarios Ciclicos de las familias controladas de forma diaria y se tienen en los ganchos de la parte trasera de la puerta de bodega. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 5.-Funcionamiento de corresponsalías

  Yes

  No

  N/A

• 6.-Se lleva a cabo el digitem Digital (Control de depositos) debidamente llenado con firma y validación de Supervisor de recoleccion de papeletas del supervisor. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.-Se tiene el formato AVT en tienda, se llena correctamente. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 8.-Se lleva a cabo el formato de visita de proveedores <br>

  Yes

  No

  N/A

• 9.-Se tiene actualizados los esquemáticos y se ejecuta correctamente . <br>

  Yes

  No

  N/A
Total

GRILL

• 1.- Funciona la roladora y cuenta con utensilios para preparación y señalización <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.- Hay salchichas. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.- Hay suficiente exhibición de Cebolla y Jalapeño. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.- El condimentero estaba exhibido sobre la barra de comida rápida y al lado de la roladora. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 5.- Hay charolas para Hot-Dog. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 6.- Hay pan para Hot-Dog calentándose dentro de la panera. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.- Hay catsup, mayoneza y mostaza. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 8.- El microndas se encuentra limpio y en funcionamiento. <br>

  Yes

  No

  N/A

CAFÉ

• 9.- Se encuentra ejecutado correctamente el programa de café institucional en termo según corresponda con la frescura, limpieza y temperatura correcta. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 10.- Las máquinas de Capuchino están limpias y funcionando con sabores completos. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 11.- Se cuenta con los insumos de café (vasos, tapas, azucar, etc.) y al alcance del cliente. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 12.- El área de café para clientes se encuentra limpia. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 13.- Esta limpia el área de Café. <br>

  Yes

  No

  N/A

POLAR POP

• 14.- La máquina de Polar Pop está funcionando con sabores completos. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 15.- Hay vasos, tapas y popotes para Polar Pop. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 16.- El material POP esta colocado con precio. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 17.- Esta limpio el equipo. <br>

  Yes

  No

  N/A

FROSTER

• 18.- El equipo de Froster está funcionando con sabores completos. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 19.- Hay vasos, tapas y popotes para Froster. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 20.- El material POP esta colocado con precio. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 21.- Esta limpio el equipo. <br>

  Yes

  No

  N/A

AGUAS FRESCAS

• 22.- La máquina de Aguas Frescas está funcionando con sabores completos. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 23.- Hay vasos, tapas y popotes para Aguas Frescas. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 24.- El material POP esta colocado con precio. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 25.- Esta limpio el equipo. <br>

  Yes

  No

  N/A

OPEN CASE

• 26.- El open case funciona con la temperatura adecuada 0 a 4 grados. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 27.- La caducidad de los productos exhibidos se encuentra vigente <br>

  Yes

  No

  N/A

• 28.- Se tiene el abasto correcto en el open case, sin que existan huecos o espacios vacíos. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION PROGRAMAS DE COMIDA RAPIDA

• 1.- No existen huecos o espacios vacios de productos de proveedores directos en tienda. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.- No existen huecos o espacios vacios de productos que surte CEDIS. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.- Esta vigente la caducidad de los articulos exhibidos en tienda. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION ABASTO

• 1.- El piso de venta se encuentra limpio. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.- La mercancia de gondolas,cabeceras, fourways y parrillas se encuentran limpias con la mercancia fronteada, frenteada y alineada. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.- Se encuentra limpio el check out con la mercancia fronteada, frenteada y alineada según corresponda <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.- Se encuentra el interior de Check Out en orden, limpio sin mercancia o articulos sobre el equipo de computo que pudiera ocasionar el deterioro del mismo. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 5.- Tabaco Center de acuerdo con planograma, sin huecos. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 6.- La mercancia se encuentra exhibida en piso de venta y con etiqueta de precios. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.- Es correcta la exhibición de mercancia fuera de gondolas (sin obstruir el piso de venta). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 8.- Esta colocado de forma correcta el FRISO vigente en el exterior de la tienda. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 9.- Esta el FRISO del tamaño del porta friso. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 11.- Las cabeceras autorizadas estan ejecutadas, suficiente inventario, POP colocado. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.- El exterior de la tienda se encuentra limpio. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION PISO DE VENTAS

• 1.-La camara fria se encuentra funcionando correctamente <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.-Las puertas y parrillas de camara fria se encuentran limpias. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.-La mercancia se encuentran fronteada, frenteada y alineada según corresponda. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.-La mercancia que se encuentra exhibida en camara fria cuenta con las etiquetas de precio. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 5.-El interior de la camara se encuentra ordenado sin mercancia dispersa, suelta o regada en el piso. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 6.-La mercancia en camara se encuentra correctamente estibada a una altura que no represente un riesgo. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.- La camara fria se encuentra libre de mercancias o activos fijos en la parte superior. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION CAMARA FRIA

• 1.-La mercancia en la bodega se encuentra ordenada por categoria o familia en una sola ubicación . <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.- Los baños se encuentran limpios con dispensadores e insumos y funcionando. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.-El envase vacio se encuentra separado por presentacion y acomodado. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.-Se cumplen con las politicas de Cigarro. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 5.-La mercancia en bodega se encuentra correctamente estibada a una altura que no represente un riesgo. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 6.- Se realizan los cambios a proveedor directo, (sin tener mercancia caducada para cambio al proveedor en la bodega con una antigüedad mayor a la frecuencia de visita). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 7.- Las bajas por merma se aplican en tiempo y forma, sin tener mercancia caducada con mas de un mes de antigüedad en tienda. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION BODEGA

• 1.-El Aire Acondicionado funciona correctamente, la temperatura es agradable (solo si se cuenta con este) <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.-La camara de congelacion, camara de media temperatura y camara de bajo cero funcionan correctamente . <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.-La tienda cuenta con buena iluminación (sin tener lamparas fundidas). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.-Las puertas de acceso a la tienda se encuentran funcionando. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION MANTENIMIENTO

• 1.-Los extintores se encuentran visibles, señalizados y con la fecha de recarga vigente. <br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.-Se tienen en tienda las señalizaciones requeridas por la secretaria del trabajo y proteccion civil como son: Ruta de Evacuacion,Salida de Emergencia, Que hacer en caso de sismos e incendios (de acuerdo con las leyes locales). <br>

  Yes

  No

  N/A

• 3.-La tienda cuenta con todas las licencias necesarias para su funcionamiento (de acuerdo con las leyes locales). [Funcionamiento, Alcohol, Secretaria de Salud (en caso de requerirse)] <br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.-Se cuenta con botiquin de emergencia. <br>

  Yes

  No

  N/A
CALIFICACION PERMISOS Y LICENCIAS

• AUDITOR

  Sign