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  • ESTACION

  • FECHA

  • AUDITORIA REALIZADA POR

AUDITORIA SIFE

CCTV

  • Se utiliza CCTV ( Circuito Cerrado de Television)

  • Existen puntos ciegos?

  • Cuantos dias de grabación tiene el sistena. (Especificar en notas)

  • Donde se guarda la grabacion: en tarjeta o internet?

  • La grabacion de la Camara solo funciona con internet?

  • Existe procedimiento de: Acceso- seguimiento- protocolo-prevención?

  • Tiene buena calidad de grabacion. Clasificar en comentarios si es: Clara o deficiente.

  • Que tipo de cámara: Sencilla, infrarojo, visión nocturna, audio (Especificar en notas)

  • En las ubicaciones donde esta la camara, hay buena iluminacion ?

  • Existen sensores de movimiento?

CAJA FUERTE

  • Existe algun tipo de Caja Fuerte?

  • De haber, es propia?

  • Se cuenta con buzon electronico?

  • El acceso a la misma es controlado?

  • La caja fuerte esta ubicada dentro de la oficina? (De no ser asi especificar en notas)

  • Existe un control de acceso?

  • Cuenta con proteccion adicional? (Ej: Estructura de metal -jaula)

  • Cuenta con alarma de apertura ?

  • Se encuentra en pared periférica?

MANEJO DE EFECTIVO

  • Esta definido un maximo de efectivo en pista? Cuanto?

  • Los depositos al Banco son efecutados por recolectora? (De no ser asi especificar en notas)

  • De utilizar servicio de recolectora, indicar empresa.

  • De usar el servicio de recolectora, indicar frecuencia de visitas.

  • Los Representantes de Servicio tienen un minimo de efectivo?

  • Se utilizan tipo de pago como: Cupones prepago, cheques, entre otros?

  • En la estacion reciben prepagos o cupones, (especificar como es el control de los mismos, comentar procedimiento. El Auditor debe evaluar riesgo del mismo

ACCESOS INSTALACIONES

  • Hay almacenes disponibles?

  • De haber, tienen camaras de CCTV?

  • Hay un protocolo de acceso establecido?

  • Hay ventilacion apropiada en areas de riesgo?

ALARMA

  • Hay alarma instalada?

  • La cobertura es eficiente(Cubre todos los lugares importantes?)

  • Esiste un protocolo de uso donde se define quien recibe notificaciones?

  • Estan definidos por clabes quien son los diferentes usuarios?

  • Cuenta con servicio de monitoreo?

  • Existe un horario establecido de activacion?

  • Que pasa si suena la alarma? El Auditor debe evaluar si el procedimiento es de riesgo o no

BOTON DE PANICO

  • Existe un boton de panico ?

  • Hay definido un protocolo para el uso del mismo?

  • Cual es la respuesta esperada al usarlo?

  • El tiempo de respuesta es optimo? Justificar en notas.

GUARDIANES

  • Tiene guardia

  • Si los hay. Estan armados?

  • Nombre de la empresa de guardianes

  • Utiliza uniforme de su empresa, que los identifique

  • Esta definida su area de trabajo

VIGILANCIA EXTERNA

  • Existe algun tipo de vigilancia?

  • Patrullaje policial regular?

  • Contacto regular fuerza del orden?

  • Patrullaje privado regular?

MENSAJES DISUASIVOS

  • Cuenta con letrero de advertencia que usan camaras, caja fuerte, el personal trabaja con minimo de efectivo

NIVEL DE RIESGO DE LA ZONA

  • Es cercana a lugares de disturbios civiles, microtráfico de drogas?

PLAN DE EMERGENCIA ACTUAL

  • Existe un plan de EMERGENCIAS

  • De existir; Está actualizado, roles telefono, entrenamientos?

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO

  • Existe un programa de entrenamientos?

  • De existir: Hay registro del mismo?

FIRMAR

  • Comentarios Generales

  • Nombre y firma

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