AUDITORÍA VAINILLA ASESORES

• YORU HANDROLL

• ROMA NTE.
  Address

• CDMX

  Date

• VAINILLA ASESORES

RECEPCIÓN Y ALMACÉN

• ETIQUETADO/ FOLIO DE BEBIDAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REGISTRO DE TABLAJEO PROTEINA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PESAJE DE PROTEÍNAS VS FACTURA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA ETIQUETADO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PRESENTA FECHA DE ELABORACIÓN

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REGISTRO PRIMERAS ENTRADAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PRIMERAS SALIDAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SELLO O FIRMA DE FACTURAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REGISTRO DE FACTURAS SISTEMA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

INVENTARIOS

• INVENTARIO INICIAL BARRA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR JEFE DE BARRA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REG. DE PICOS/ DEVO. DESTILADOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REG. DE PICOS/ DEVO. CERVEZA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REG. DE PICOS/ DEV. VINOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REG. DE PICOS / DEVO. REFRESCO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO CERVEZA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO CHAMPAGNE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO DESTILADOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO VINOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO REFRESCOS & AGUAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO CRISTALERÍA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• INVENTARIO FINAL BARRA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INVENTARIO INICIAL COCINA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR JEFE DE COCINA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO ABARROTES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO FRUTAS & VERDURAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO LACTEOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV.DIARIO PROTEINAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INVENTARIO FINAL COCINA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INVENTARIOS VALORADOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

SISTEMA

• REPORTE FALTANTES Y SOBRANTES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RECETARIO ALIMENTOS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RECETARIO BEBIDAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• INGRESO FACTURAS DÍA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• INGRESO DE CORTESÍAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• INGRESO/ REPORTE DE MERMAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REPORTE CANCELACIONES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REPORTE MOVIMIENTOS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• AUTORIZACIÓN CANCELACIONES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

RECETARIO COSTOS

• PRESENTAN RENDIMIENTOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTAN SUB RECETAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTAN RECETAS ESTANDARIZADAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• ACTUALIZACIÓN DE RECETARIO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• AJUSTE DE PRECIOS VS COSTO VTA.

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• CALCULO DE COSTO POR PLATILLO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA BAJAR LOS COSTOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

COMPRAS & GASTOS

• PRESENTA FORMATO DE COMPRAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PPTO.SEMANAL DE BEBIDAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PPTO.SEMANAL DE ALIMENTOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• CONTROL DE COMPRAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PEDIDOS DIRÉCTO CON PROVEEDOR

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SE REVISAN FACTURAS VS PEDIDOS REALIZADOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SE REVISA INVENTARIO ANTES DE COMPRA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REGISTRO DE PEDIDOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PROCEDIMIENTOS APROBACIÓN DE COMPRAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

RPTE.VENTAS/CANCELACIÓNES/CORTESÍAS/ MOVIMIENTOS

• RPTE. TERMINALES BNCARIAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• OBJETIVOS VENTA MENSUAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• OBJETIVOS DE VENTA SEMANA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. POPULARIDAD

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REVISIÓN DE LOS REPORTES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. VENTAS DESGLOSADAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. CANCELACIONES DIARIO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. CORTESÍAS DIARIO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• TOPE DE CORTESÍAS POR DÍA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. VENTAS DIARIO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

COBROS

• PRESENTAN CUENTA PARA COBRO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• DEMORA EN COBRO DE TERMINALES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• DISCREPANCIA DE TIEMPOS DE COBRO Y MATE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA CONSECUTIVO DE TRANSACCIONES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

EFECTIVOS

• SE RESGUARDA EL EFECTIVO EN CAJA FUERTE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SEPARACION DE EFECTIVOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REPORTE DIARIO DE EFECTIVO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

TEAM FLOOR

• DESVIACIÓN DE PROPINAS EN EFECTIVO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA CLARIDAD EN SUS CUENTAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PERSONAL CAPACITADO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• MALAS PRÁCTICAS DE COBRO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SABE COBRAR CON TERMINAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

TEAM BOX

• PRESENTA ORDEN EN MATES DE CUENTAS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• POLÍTICAS DE MANEJO DE EFECTIVO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EXISTE ENCARGADO DE CAJA

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SE CUENTA CON CAJA FUERTE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EFECTIVO DE VENTA BAJO CAJA FUERTE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• CUADRA CORTE DE TERMINALES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA ORDEN EN TICKETS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

TEAM BAR

• OCUPA JIGGER

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SIGUEN RECETAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SE ETIQUETAN TODAS LAS BEBIDAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• CONSUMO DE ALCOHOL EN OPERACION

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EXISTE JEFE DE BARRA ?

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EXISTE BAR TENDER ?

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REALIZAN INVENTARIOS DIARIOS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REALIZAN INVENTARIOS SEMANALES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REGISTRO EE TODOS LOS DESTILADOS EN SISTEMA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• DISCREPANCIAS EN INVENTARIO EN EL ULTIMO MES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• FALTA DE ATENCIÓN

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• FALTA DE TIEMPO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• MAL CONTEO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• Sí

  No

• EXITEN DERRAMES DE ALCOHOL

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RECIBES CAPACITACIÓN LARA PREVENCIÓN DE ROBO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EXISTEN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN BARRA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REPORTAS MERMAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• TU MAYOR FALTANTE

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

TEAM KITCHEN

• ENTREGA REPORTES A TIEMPO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• ETIQUETADO DE PROTEÍNAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SEGUIMIENTO DE RECETARIO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PRODUCCIONES ETIQUETADAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RENDIMIENTOS ACTULIZADOS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• TEMPERATURA DE ALMACENAJE

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PORCIONADOS PROTEINAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RECETARIO ACTUALIZADO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EQUIPO DE CONGELACIÓN OPTIMO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SALIDA DE PLATOS C/ COMANDA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

GERENCIA

• CAPACITA AL PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• AUDITORÍAS INTERNAS 2 VECES AL AÑO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EJERCE SANCIONES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA ORDEN ADMINISTRATIVO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• CONFÍA EN SU EQUIPO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SEGUIMIENTO DE PRÉSTAMOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SUPERVISIÓN CONSTANTE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

SEGURIDAD

• PRUEBAS DE ALCOHOLÍMETRO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EXISTE ELEMENTO DE SEGURIDAD

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SE CATEA AL PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• BITÁCORA SALIDA PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• BITÁCORA DE INGRESO PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EXISTE RELOJ CHECADOR

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• BITÁCORA DE PROVEEDORES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE