AUDITORÍA VAINILLA ASESORES

• YORU HANDROLL

• ROMA NTE.
  Address

• CDMX

  Date

• VAINILLA ASESORES

RECEPCIÓN Y ALMACÉN

• ETIQUETADO/ FOLIO DE BEBIDAS

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• REGISTRO DE TABLAJEO PROTEINA

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• PESAJE DE PROTEÍNAS VS FACTURA

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• PRESENTA ETIQUETADO

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• PRESENTA FECHA DE ELABORACIÓN

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• REGISTRO PRIMERAS ENTRADAS

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• PRIMERAS SALIDAS

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• SELLO O FIRMA DE FACTURAS

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• REGISTRO DE FACTURAS SISTEMA

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INVENTARIOS

• INVENTARIO INICIAL BARRA

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• LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR JEFE DE BARRA

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• REG. DE PICOS/ DEVO. DESTILADOS

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• REG. DE PICOS/ DEVO. CERVEZA

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• REG. DE PICOS/ DEV. VINOS

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• REG. DE PICOS / DEVO. REFRESCO

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• INV. DIARIO CERVEZA

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• INV. DIARIO CHAMPAGNE

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• INV. DIARIO DESTILADOS

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• INV. DIARIO VINOS

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  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO REFRESCOS & AGUAS

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  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO CRISTALERÍA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• INVENTARIO FINAL BARRA

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• INVENTARIO INICIAL COCINA

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  • N/A
  • INCONSISTENTE

• LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR JEFE DE COCINA

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• INV. DIARIO ABARROTES

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  • N/A
  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO FRUTAS & VERDURAS

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  • INCONSISTENTE

• INV. DIARIO LACTEOS

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  • INCONSISTENTE

• INV.DIARIO PROTEINAS

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  • INCONSISTENTE

• INVENTARIO FINAL COCINA

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  • INCONSISTENTE

• INVENTARIOS VALORADOS

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  • INCONSISTENTE

• ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

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SISTEMA

• REPORTE FALTANTES Y SOBRANTES

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  • INCONSISTENTE

• RECETARIO ALIMENTOS

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  • INCONSISTENTE

• RECETARIO BEBIDAS

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  • INCONSISTENTE

• INGRESO FACTURAS DÍA

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• INGRESO DE CORTESÍAS

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• INGRESO/ REPORTE DE MERMAS

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• REPORTE CANCELACIONES

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• REPORTE MOVIMIENTOS

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• AUTORIZACIÓN CANCELACIONES

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  • INCONSISTENTE

RECETARIO COSTOS

• PRESENTAN RENDIMIENTOS

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  • INCONSISTENTE

• PRESENTAN SUB RECETAS

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  • INCONSISTENTE

• PRESENTAN RECETAS ESTANDARIZADAS

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  • INCONSISTENTE

• ACTUALIZACIÓN DE RECETARIO

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• AJUSTE DE PRECIOS VS COSTO VTA.

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  • INCONSISTENTE

• CALCULO DE COSTO POR PLATILLO

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  • INCONSISTENTE

• IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA BAJAR LOS COSTOS

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  • INCONSISTENTE

COMPRAS & GASTOS

• PRESENTA FORMATO DE COMPRAS

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• PPTO.SEMANAL DE BEBIDAS

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• PPTO.SEMANAL DE ALIMENTOS

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  • INCONSISTENTE

• CONTROL DE COMPRAS

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• PEDIDOS DIRÉCTO CON PROVEEDOR

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• SE REVISAN FACTURAS VS PEDIDOS REALIZADOS

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• SE REVISA INVENTARIO ANTES DE COMPRA

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  • INCONSISTENTE

• REGISTRO DE PEDIDOS

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• PROCEDIMIENTOS APROBACIÓN DE COMPRAS

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  • INCONSISTENTE

RPTE.VENTAS/CANCELACIÓNES/CORTESÍAS/ MOVIMIENTOS

• RPTE. TERMINALES BNCARIAS

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• OBJETIVOS VENTA MENSUAL

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• OBJETIVOS DE VENTA SEMANA

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• RPTE. POPULARIDAD

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  • INCONSISTENTE

• REVISIÓN DE LOS REPORTES

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  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. VENTAS DESGLOSADAS

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  • N/A
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• RPTE. CANCELACIONES DIARIO

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• RPTE. CORTESÍAS DIARIO

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  • N/A
  • INCONSISTENTE

• TOPE DE CORTESÍAS POR DÍA

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  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• RPTE. VENTAS DIARIO

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  • N/A
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COBROS

• PRESENTAN CUENTA PARA COBRO

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• DEMORA EN COBRO DE TERMINALES

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• DISCREPANCIA DE TIEMPOS DE COBRO Y MATE

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA CONSECUTIVO DE TRANSACCIONES

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  • N/A
  • INCONSISTENTE

EFECTIVOS

• SE RESGUARDA EL EFECTIVO EN CAJA FUERTE

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SEPARACION DE EFECTIVOS

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• REPORTE DIARIO DE EFECTIVO

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

TEAM FLOOR

• DESVIACIÓN DE PROPINAS EN EFECTIVO

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA CLARIDAD EN SUS CUENTAS

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PERSONAL CAPACITADO

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• MALAS PRÁCTICAS DE COBRO

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  • N/A
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• SABE COBRAR CON TERMINAL

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  • SÍ
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  • N/A
  • INCONSISTENTE

TEAM BOX

• PRESENTA ORDEN EN MATES DE CUENTAS

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  • SÍ
  • NO
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  • INCONSISTENTE

• POLÍTICAS DE MANEJO DE EFECTIVO

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  • INCONSISTENTE

• EXISTE ENCARGADO DE CAJA

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SE CUENTA CON CAJA FUERTE

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EFECTIVO DE VENTA BAJO CAJA FUERTE

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• CUADRA CORTE DE TERMINALES

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA ORDEN EN TICKETS

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  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

TEAM BAR

• OCUPA JIGGER

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SIGUEN RECETAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SE ETIQUETAN TODAS LAS BEBIDAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• CONSUMO DE ALCOHOL EN OPERACION

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EXISTE JEFE DE BARRA ?

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EXISTE BAR TENDER ?

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REALIZAN INVENTARIOS DIARIOS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REALIZAN INVENTARIOS SEMANALES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REGISTRO EE TODOS LOS DESTILADOS EN SISTEMA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• DISCREPANCIAS EN INVENTARIO EN EL ULTIMO MES

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• FALTA DE ATENCIÓN

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• FALTA DE TIEMPO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• MAL CONTEO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• Sí

  No

• EXITEN DERRAMES DE ALCOHOL

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RECIBES CAPACITACIÓN LARA PREVENCIÓN DE ROBO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EXISTEN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN BARRA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• REPORTAS MERMAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• TU MAYOR FALTANTE

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

TEAM KITCHEN

• ENTREGA REPORTES A TIEMPO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• ETIQUETADO DE PROTEÍNAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SEGUIMIENTO DE RECETARIO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PRODUCCIONES ETIQUETADAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RENDIMIENTOS ACTULIZADOS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• TEMPERATURA DE ALMACENAJE

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• PORCIONADOS PROTEINAS

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• RECETARIO ACTUALIZADO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• EQUIPO DE CONGELACIÓN OPTIMO

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

• SALIDA DE PLATOS C/ COMANDA

  SÍ

  NO

  N/A

  INCONSISTENTE

GERENCIA

• CAPACITA AL PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• AUDITORÍAS INTERNAS 2 VECES AL AÑO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EJERCE SANCIONES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• PRESENTA ORDEN ADMINISTRATIVO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• CONFÍA EN SU EQUIPO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SEGUIMIENTO DE PRÉSTAMOS

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SUPERVISIÓN CONSTANTE

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

SEGURIDAD

• PRUEBAS DE ALCOHOLÍMETRO

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EXISTE ELEMENTO DE SEGURIDAD

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• SE CATEA AL PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• BITÁCORA SALIDA PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• BITÁCORA DE INGRESO PERSONAL

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• EXISTE RELOJ CHECADOR

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE

• BITÁCORA DE PROVEEDORES

  Select SÍ NO N/A INCONSISTENTE

  • SÍ
  • NO
  • N/A
  • INCONSISTENTE