Bitácora de Gerente de Zona BAE

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Áreas externas

• ¿El estacionamiento se encuentra limpio?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El pasto y árboles se encuentran podados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La pintura del estacionamiento, líneas amarillas y minusválidos esta en perfectas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La fachada se encuentra en optimas condiciones rotulo y sin grafitis?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El punto de reunión se encuentra bien pintado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los cubos de cartón se encuentran bien armados, separados y ordenados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El pizarrón tiene los carteles vigentes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen los botes de basura orgánica e inorganica?<br>

  Yes

  No

  N/A

• ¿Luces exteriores de acuerdo al horario de visita?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La subestación se encuentra libre de mercancía o equipo y ópera correctamente? Verificar y anotar nivel de Diésel.

  Yes

  No

  N/A

Entrada de tienda

• ¿Lockers de clientes están limpios y la pintura en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El postigo se encuentra en un área segura y sin riesgo para el cliente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con canastillas y carritos suficientes y se encuentran en línea y limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La zona de tránsito esta bien acomodada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Congelador de hielo bien abastecido y sin mercancía de congelados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las luces internas y climas se encuentran operando de acuerdo al horario de visita?

  Yes

  No

  N/A

Check Outs

• ¿Se encuentran bien abastecidos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los productos tienen precio?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La cigarrera se encuentra bien abastecida y con precios correctos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El planograma de farmacia se encuentra bien montado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las exhibiciones de vinos y farmacias tienen la altura correcta?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar la caducidad de los artículos de farmacia

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen los dos tipos de bolsa para empaque?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene el reto en cajas vigente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los cajeros ofrecen a todos los clientes el reto?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen excedentes de retos anteriores?

  Yes

  No

  N/A

Resultados numéricos

• Ventas

  Yes

  No

  N/A

• Crecimiento Real

  Yes

  No

  N/A

• Alcance al plan de ventas

  Yes

  No

  N/A

• Días de venta alineados a total compañia

  Yes

  No

  N/A

• OSA

  Yes

  No

  N/A

• Agotados menos de 10

  Yes

  No

  N/A

• Negativas. Cero

  Yes

  No

  N/A

• Inactivos. Cero

  Yes

  No

  N/A

• Sin movimiento a 5 semanas máximo 50.

  Yes

  No

  N/A

• In Stock

  Yes

  No

  N/A

• Tarjeta de calificación

  Yes

  No

  N/A

Oficina administrativa

• ¿Se trabajan los 30 puntos por el auxiliar administrativo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan los arqueos de acuerdo a procedimiento?

  Yes

  No

  N/A

• Folios abiertos, cantidad y monto. <br>

  Yes

  No

  N/A

• Realizar arqueo en presencia del encargado

  Yes

  No

  N/A

• Pagos de Morralla al día.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El envío de vales se hace semanalmente? Anotar la fecha del último envío y número de guía.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las fichas de depósito se realizan de forma correcta?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene armado el batch y se envía en tiempo y forma?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar sabana de desviaciones

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que los ROI se realicen de forma correcta.

  Yes

  No

  N/A

• Revisar si se tienen gastos por caja chica apegados al procedimiento

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que las devoluciones y cancelaciones se encuentren dentro de procedimiento y con las firmas correspondientes

  Yes

  No

  N/A

• Arqueos a cajeros

  Yes

  No

  N/A

• Aleatoriamente observar el proceso de entrega de valores.

• ¿La cuenta 899 se encuentra saldada?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar que las donaciones se encuentren dentro de procedimiento<br>

  Yes

  No

  N/A

• Revisar tabla de retiros parciales, dejar firma.

  Yes

  No

  N/A

• Orden y limpieza de la oficina.

  Yes

  No

  N/A

Integridad del IP

• ¿Se realiza el procedimiento de cargas con el programa de Panteón Francés?

  Yes

  No

  N/A

• Realización de cargas de acuerdo al calendario. Auditar 3 artículos del día anterior.

  Yes

  No

  N/A

• Retail corrección, monto semanal

  Yes

  No

  N/A

• Inventario de cigarros.

  Yes

  No

  N/A

Recursos Humanos

• ¿Se tiene la plantilla completa de acuerdo a ventas? Anotar cuantas vacantes hay y desde cuando

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las áreas internas y comedor de asociados están limpias, horno en perfectas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El pizarrón se encuentra actualizado con las vacantes de Decídete a Crecer y los mensajes de nuestros directivos y VP?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los baños están limpios y en excelentes condiciones de funcionamiento?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Todos los asociados cumplen con el código de vestido gafete, mandil y faja?

  Yes

  No

  N/A

• Realiza ECEP con los asociados. Anota sus comentarios

• ¿Se realiza la junta de 10 minutos a las 2 de la tarde?

  Yes

  No

  N/A

Programa DAR

• Se tienen los asociados asignados por pasillo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se respetan los horarios enviados de acuerdo a plantillas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Asociados presentaron correctamente sus pasillos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Utilizan el formato de multifuncional?

  Yes

  No

  N/A

Piso de ventas.

• ¿La guía de mercadeo se encuentra ejecutada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las prioridades de la semana se encuentran trabajadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los planogramas se encuentran confirmados en sistema y actualizados en piso de ventas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen colocadas todas las banderas de Roll Back?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen colocadas las banderas de competencia y están vigentes?

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza general de piso y muebles.

  Yes

  No

  N/A

Frutas y verduras

• ¿El Lay Out de vitrina y mueble pantera se encuentra ejecutado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen todos los productos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Mueble Pantera y Vitrina estan en perfectas condiciones y limpios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La calidad de todos los productos es la adecuada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene desmermado de productos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La señalización es la correcta, destacando el producto de buena calidad y precio acorde al mercado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las ventas son mayores a las compras?

  Yes

  No

  N/A

• Porcentaje de tirado y donado dentro de objetivo 4%

  Yes

  No

  N/A

• Revisar las caducidades de los productos

  Yes

  No

  N/A

Carnes

• ¿Se tienen todos los productos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene la señalización correcta?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La vitrina esta en perfectas condiciones y limpia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las ventas son mayores a las compras?

  Yes

  No

  N/A

• Porcentaje de tirado dentro de objetivo 3%

  Yes

  No

  N/A

• Revisar las caducidades de los productos

  Yes

  No

  N/A

Panadería

• ¿El pan esta montado de acuerdo al planograma?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen todos los productos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La señalización es la correcta?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El Mueble esta en perfectas condiciones y limpio?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen bolsas para el empaque?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen pinzas y están limpias?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las ventas son mayores a las compras?

  Yes

  No

  N/A

• Porcentaje de tirado y donado dentro de objetivo 3%

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se revisa la bitácora y la merma está al día?

  Yes

  No

  N/A

• Calidad del Bolillo

  Yes

  No

  N/A

• Calidad de la tortilla

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple con el horario de entrega?

  Yes

  No

  N/A

Salchichoneria

• ¿La vitrina se encuentra bien señalizada y abastecida?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La vitrina esta en perfectas condiciones y limpia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La báscula opera adecuadamente y comunica con Smart?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La señalización del pizarrón es de los artículos del departamento 97?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con personal de SIGMA de acuerdo al programa?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen las banderas por kilo en vitrina separadas por categoría?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las devoluciones se hacen correctamente?

  Yes

  No

  N/A

Cumplimiento

• ¿Se cuenta con visto bueno de protección civil?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con licencia de funcionamiento y aviso de salubridad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La licencia de vinos se encuentra vigente y a la vista?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con la carpeta azul de FCPA?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene la Bitácora de proveedores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tienen los formatos debidamente requisitados de trabajos peligrosos?

  Yes

  No

  N/A

Seguridad Alimentaria

• ¿Las Bitácoras se encuentran debidamente requisitadas?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar el correcto lavado de manos

  Yes

  No

  N/A

• Verificar uso de cubrebocas

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que los asociados no porten objetos personales no autorizados (Anillos, aretes etc)

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que se cuente con químicos y sean los autorizados

  Yes

  No

  N/A

Seguridad

• ¿Se tienen candados blindados en los accesos, bomba de agua, medidores etc?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El CCTV funciona correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los botones de pánico funcionan correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizo la prueba de alarmas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La puerta de emergencia se encuentra libre de obstáculos?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar la señalización de extintores y rutas de evacuación

  Yes

  No

  N/A

• Gerente de zona

  Sign