BIVI - AVALIAÇÃO REGIONAL (QUALIDADE / MATRIZ)

• Obra Avaliada:

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• GGO:

• Coordenador:

• Analistas / Assistentes:

• Estagiários:

• Mestre:

• Encarregado:

• Almoxarife:

• Todas as informações deste relatório são baseadas em normativas ou procedimentos internos!

• Os itens avaliados são precedidos de nota conforme verificação durante a visita/avaliação, correspondendo as seguintes apontamentos:
  
  20 ou mais - RUIM
  11 a 20 - REGULAR
  6 a 10 - BOM
  0 a 5 - ÓTIMO
  

RESUMO DA AUDITORIA

• Não Conformidades

• Preocupações

• Oportunidades de melhorias

• Conclusão da auditoria

QUALIDADE DO PRODUTO

• Execução de serviços

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Terminabilidade

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle tecnológico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PCT - Plano de controle tecnológico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Homologação de fornecedores

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Macrofluxo de atividades

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Execução de projetos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Conscientização de equipe

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Equipamento de conferência de serviço

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Gestão á vista (kanban's)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Andar referência (validação)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Ficha de verificação de material - FVM<br>(Qualitab)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

Armazenamento de material / Identificação - TAM

• Aço

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Agregado

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Bancada / Cuba / Tanque

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Bloco

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Cobertura

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Componentes de Combate a Incêndio

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Componentes de Elétrica

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Componentes de Hidráulica e Gás

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Componentes de Pintura

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Componentes de Portas de Madeira

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Ensacado

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Esquadrias de Alumínios e Contramarco

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Impermeabilizantes e Desmoldastes

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• EPS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Louça

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Madeira

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Metal Hidráulico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Pedra Natural

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Placas de Gesso / Guias e Montantes

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Pré Moldado de Concreto

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Reservatório

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Revestimento

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Usinado

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Yes

  No

  N/A

FICHAS DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

• EXECUÇÃO DE LAJE

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• CONTRAPISO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• MARCAÇÃO DE ALVENARIA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ELEVAÇÃO DE ALVENARIA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS PROTEGIDOS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PRUMADAS / PASSANTES

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• SHAFT EPS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (ENFIAÇÃO)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• GESSO LISO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA ESGOTO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA ÁGUA FRIA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• GUIAS E MONTANTES (DRY-WALL)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PLAQUEAMENTO DRYWALL

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• IMPERMEABILIZAÇÃO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• AZULEJO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PISO CERÂMICO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• VENTOKIT

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• FORRO DE GESSO E SANCA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PINTURA (PAREDES E TETO PRONTOS)

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ESPELHOS / ACABAMENTO ELÉTRICA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• BANCADAS<br> MÁRMORES / GRANITOS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• KIT PORTA PRONTA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• TOMADAS E INTERRUPTORES / QDLs

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• LOUÇAS E METAIS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• LIMPEZA GROSSA

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• OUTROS

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

GESTÃO DE OBRA

• Alvará

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Memorial descritivo

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ART de execução

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• ART de projeto/ Gerais

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Projetos legais

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Análise crítica

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Planejamento de obra

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Diário de obra

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Avaliação de fornecedores

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Plano de qualidade da obra - PQO

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Layout de canteiro

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de documentos e registros

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Registro de treinamento de equipe

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de projeto

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Arquivo técnico

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Infraestrutura geral

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Identificação no canteiro de obras/Escritório

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Placa de responsabilidade técnica

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

MEIO AMBIENTE

• Indicadores de sustentabilidade

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de MTR/CTR

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Ibama/Madeira Certificada

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Autorização para movimentação do solo

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Autorização para uso da água - Poço

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Autorização para supressão de vegetação

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Controle de potabilidade da água

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Higienização da caixa d'agua e bebedouros

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Dedetização

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Higienização do sistema de ventilação

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• PGRCC

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Sinalização adequada dos resíduos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Segregação dos resíduos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Área de destinação temporária - ADT

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Tratamento de efluentes

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Produtos químicos e resíduos perigosos

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Monitoramento de emissão de poluentes

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Licenças ambientais e operacionais

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Avaliação de sustentabilidade

  Conforme

  Não Conforme

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável