بنود مواصفة الايزو ٩٠٠٠١/٢٠٠٨

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

١/٤ التوثيق

• هل تم توثيق الإجراءات <br>

  Yes

  No

  N/A

• من خلال الاطلاع على دليل الإجراءات للوحدة التنظيمية اتضح انه لم يتم تحديث بعض الإجراءات

  Yes

  No

  N/A

• من خلال التدقيق على الإجراء رقم ( ) اتضح انه لا يتطابق مع الإجراء الذي يقوم به الموظفين

  Yes

  No

  N/A

ممتلكات العميل

• لوحظ قيام الوحدة التنظيمية بحفظ جوازات المتعاملين في مكان غير مناسب وذالك لا يمنع تعرضه للضياع او التلف

  Yes

  No

  N/A

• لوحظ عدم قيام الوحدة التنظيمية بالتحديد او الاعلان عن مكان لحفظ المفقودات

  Yes

  No

  N/A

حفظ السجلات

• من خلال السؤال عن عمليات الاستلام والتسليم في الوحدة التنظيمية من خلال بعض العمليات لوحظ انه لا يتم توثيقها بين المسؤول والموظف مثال:<br>١- قسائم الإقامة <br>٢- اذونات الدخول <br>٣- جوازات السفر <br>٤-خلاصات القيد<br>٥- بطاقات الفئات المساعدة <br>٦- بطاقات المنشأة او المندوب

  Yes

  No

  N/A

• من خلال السؤال عن سجل اجازات الموظفين لوحظ ان الوحدة التنظيمية لا تقوم بحصرها

  Yes

  No

  N/A

• من خلال سؤال مسؤول الوحدة التنظيمية عن الاجتماعات الدورية لوحظ انه لا يتم توثيقها

  Yes

  No

  N/A

• من خلال السؤال عن الدورات التدريبية التي تم تنسيب الموظفين بها خلال السنة لوحظ ان الوحدة التنظيمية لا تقوم بحصرها

  Yes

  No

  N/A

• من خلال السؤال عن احد اهم مؤشرات الاداء وهو نسبة الأخطاء لوحظ انه لا يتم توثيقها في الوحدة التنظيمية

  Yes

  No

  N/A

• من خلال السؤال عن احد مؤشرات الأداء وهو إنتاجية الموظفين لم نستطع الحصول علية في الوحدة التنظيمية

  Yes

  No

  N/A

• من خلال السؤال عن الشركاء لوحظ ان الوحة التنظيمية لم تقم بحصر الشركاء وتصنيفهم

  Yes

  No

  N/A

المعرفة والتدريب

• من خلال سؤال احد الموظفين عن دليل الإجراءات المعمول به في الاداره كونه احد المراجع المهمة للتأكد من صحة الإجراءات التي يقوم بها لتقديم الخدمات لوحظ انه ليس لديه علم بوجوده

  Yes

  No

  N/A

• من خلال سؤال احد الموظفين عن الدورات التي تم تنسيبه اليها خلال العام لوحظ انه لم يقم بالانتساب الى اي دورة

  Yes

  No

  N/A

• من خلال سؤال الموظفين عن الرؤية والرسالة الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أتظح انه لم يتطلع عليها

  Yes

  No

  N/A

• عند قيام المقق بالتدقيق على احد الإجراءات التي يقوم بها الموظفين لوحظ وجود اختلاف في التطبيق بينهم

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

الإجراءات المرتبطة بالزبون

• رغم قيام إدارة الاسترتيجية بنشر نتائج رضا المتعاملين على القطاعات لوحظ ان الوحدة التنظيمية ليس لديها نسخة منها

  Yes

  No

  N/A

• من خلال الاطلاع على نتائج رضا المتعاملين لوحظ ان الوحدة التنظيمية لم تقم بتحديد اسباب ارتفاع او انخفاضها ومن ثم تحليلها ليتم وضع الإجراءات التصحيحية

  Yes

  No

  N/A