Bodegas Fundador - GMP

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EHS

• ¿Los trabajadores disponen y utilizan correctamente los EPI's (calzado, gafas, tapones, guantes...) y estos se encuentran en correcto estado (tapones con cordón, guantes sin agujeros...)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos químicos están etiquetados correctamente, se encuentran custodiados y sus fichas técnicas y de seguridad vigentes (3 años) están disponibles en la zona?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentran correctamente segregados los residuos en los correspondientes contenedores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos e instalaciones están en correcto estado y son adecuados para el uso previsto?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los cuadros eléctricos están cerrados y en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las zonas de trabajo estan libres de obstáculos, salientes y derrames con riesgo de caidas y golpes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Ausencia de materiales cerca del borde de encimeras, mesas, superficies de trabajo, etc. con riesgo de caídas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumplen los procedimientos/instrucciones de trabajo (ADR, zonas de paso de peatones, LOTO,permisos de trabajo…)?

  Yes

  No

  N/A

TRABAJO EN EQUIPO

• ¿Las reuniones de equipo se ajustan a la agenda y son productivas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se generan planes de acción de las reuniones y se les hace seguimiento?

  Yes

  No

  N/A

5S

• ¿Las zonas de trabajo, equipos y maquinaria están limpios, sin polvo, basura o vidrios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están los shadowboards completos de herramientas y libres de objetos extraños (tornillería, productos de limpieza…)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existen estándares de ubicación implementados en el área y se cumplen - cada material, herramienta, equipo está en su lugar?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Está el área libre de objetos innecesarios?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se han publicado nuevas fotos antes/después desde la última auditoría GMP?

  Yes

  No

  N/A

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• ¿Las Instrucciones de Trabajo y OPL's están publicadas, son vigentes y se ha elaborado al menos una (OPL o ITC) desde la última auditoría?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se ha realizado alguna técnica de resolución de problemas desde la última auditoría?

  Yes

  No

  N/A

GESTIÓN VISUAL

• ¿Los KPI's están actualizados y si procede muestran las causas de las desviaciones?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Está el tablero de equipo ordenado y actualizado (PIP´s, 5W´s, DMAIC´s, planes de acción, planes de producción, ejemplos de antes-después, etc?

  Yes

  No

  N/A

INOCUIDAD ALIMENTARIA

• ¿Ausencia de relojes, pircing, pulseras, cadenas, etc. y correcta higiene personal?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Está el material al alcance de los trabajadores alineado con la inocuidad alimentaria (bolígrafos no quebradizos, precinto de color amarillos, film de color blanco, móviles con la pantalla protegida...?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están identificados los lotes en todos los recipientes que contienen líquidos como depósitos, contenedores, desembotes, bidones, etc?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están las puertas, ventanas, racks de tuberías, rejillas de ventilación, etc. cerradas/selladas/protegidas para evitar el acceso de plagas desde el exterior?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están publicadas en el área las Buenas Prácticas Higiénicas y las Normas para un correcto lavado de las manos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se cumple la prohibición de comer fuera de las zonas habilitadas para ello y de fumar?

  Yes

  No

  N/A

VESTUARIO

• ¿Está el vesutario (el local, no la ropa) en correcto estado de limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La ropa de trabajo está limpia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Polos, chalecos, jerseys sin botones ni bolsillos?

  Yes

  No

  N/A

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