• FECHA

EHS

  • ¿Los trabajadores disponen y utilizan correctamente los EPI's (calzado, gafas, tapones, guantes...) y estos se encuentran en correcto estado (tapones con cordón, guantes sin agujeros...)?

  • ¿Los productos químicos están etiquetados correctamente, se encuentran custodiados y sus fichas técnicas y de seguridad vigentes (3 años) están disponibles en la zona?

  • ¿Se encuentran correctamente segregados los residuos en los correspondientes contenedores?

  • ¿Los equipos e instalaciones están en correcto estado y son adecuados para el uso previsto?

  • ¿Los cuadros eléctricos están cerrados y en buen estado?

  • ¿Las zonas de trabajo estan libres de obstáculos, salientes y derrames con riesgo de caidas y golpes?

  • ¿Ausencia de materiales cerca del borde de encimeras, mesas, superficies de trabajo, etc. con riesgo de caídas?

  • ¿Se cumplen los procedimientos/instrucciones de trabajo (ADR, zonas de paso de peatones, LOTO,permisos de trabajo…)?

TRABAJO EN EQUIPO

  • ¿Las reuniones de equipo se ajustan a la agenda y son productivas?

  • ¿Se generan planes de acción de las reuniones y se les hace seguimiento?

5S

  • ¿Las zonas de trabajo, equipos y maquinaria están limpios, sin polvo, basura o vidrios?

  • ¿Están los shadowboards completos de herramientas y libres de objetos extraños (tornillería, productos de limpieza…)?

  • ¿Existen estándares de ubicación implementados en el área y se cumplen - cada material, herramienta, equipo está en su lugar?

  • ¿Está el área libre de objetos innecesarios?

  • ¿Se han publicado nuevas fotos antes/después desde la última auditoría GMP?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

  • ¿Las Instrucciones de Trabajo y OPL's están publicadas, son vigentes y se ha elaborado al menos una (OPL o ITC) desde la última auditoría?

  • ¿Se ha realizado alguna técnica de resolución de problemas desde la última auditoría?

GESTIÓN VISUAL

  • ¿Los KPI's están actualizados y si procede muestran las causas de las desviaciones?

  • ¿Está el tablero de equipo ordenado y actualizado (PIP´s, 5W´s, DMAIC´s, planes de acción, planes de producción, ejemplos de antes-después, etc?

INOCUIDAD ALIMENTARIA

  • ¿Ausencia de relojes, pircing, pulseras, cadenas, etc. y correcta higiene personal?

  • ¿Está el material al alcance de los trabajadores alineado con la inocuidad alimentaria (bolígrafos no quebradizos, precinto de color amarillos, film de color blanco, móviles con la pantalla protegida...?

  • ¿Están identificados los lotes en todos los recipientes que contienen líquidos como depósitos, contenedores, desembotes, bidones, etc?

  • ¿Están las puertas, ventanas, racks de tuberías, rejillas de ventilación, etc. cerradas/selladas/protegidas para evitar el acceso de plagas desde el exterior?

  • ¿Están publicadas en el área las Buenas Prácticas Higiénicas y las Normas para un correcto lavado de las manos?

  • ¿Se cumple la prohibición de comer fuera de las zonas habilitadas para ello y de fumar?

VESTUARIO

  • ¿Está el vesutario (el local, no la ropa) en correcto estado de limpieza?

  • ¿La ropa de trabajo está limpia?

  • ¿Polos, chalecos, jerseys sin botones ni bolsillos?

  • FIRMA

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