BOMBO - AUDITORIA INTERNA 2025 *

Auditoria Interna

• Modelo

  BOMBONIERE

• Cinema

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• Data

  Date

• Quem acompanhou a visita:

• Profissional que realizou a visita

• RESULTADOS

  OTIMO

  BOM

  REGULAR

  DEFICIENTE

• 100 - 88 OTIMO ( 0 a 4 NC )

• 87 - 79 BOM ( 5 a 7 NC )

• 78 - 58 REGULAR ( 8 a 14 NC )

• 57 - 01 DEFICIENTE ( mais de 14 NC)

• Relatório Revisado por Luciana Melo

  Sign
Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída. A divulgação ou utilização da informação nela contida é Proibida.

BLOQUEIO SANITARIO

• 1. Bloqueio Sanitário ( bombo e cozinha) com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira proxima?

  Sim

  Nao

  N/A

COZINHA

• 2. Geladeira e Freezeres de alimentos limpos e em boas condições? Boa circulação de ar? Acumulo de gelo - menor que 1 cm? sem Ferrugem? borrachas limpas e integras?

  Sim

  Nao

  N/A

• 3. Temperaturas frias de alimentos obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos e descrever se houver discrepâncias

  Sim

  Nao

  N/A

• 4. Salsicha resfriada - Procedimento de ter a salsicha dentro do pacote original com etiqueta de abertura e dentro de caixa plástica. Salsicha congelada - Separar em porções de 10 salsichas com etiquetas e guardar a embalagem ou anotar em planilha de rastreabilidade.

  Sim

  Nao

  N/A

• 5. Maquina de Gelo é higienizada a cada 30 dias? sem sujidade na saída da agua? data da higienização está visível no equipamento? Encontra-se limpa? Tampa e cuba sem limo e fungos – pontos pretos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 6. Os filtros (celulose e carvão ativado) das carbonatadoras e máquina de gelo estão com as datas da última troca registradas na cozinha?

  Sim

  Nao

  N/A

• 7. Bags identificadas ? As mangueiras e conectores estão limpos e protegidos com sacos plásticos quando desconectados? NÃO estão em contato direto com o piso o bocal ?

  Sim

  Nao

  N/A

• 8. A guarda dos utensílios, baldes e caixas plásticas higienizados está sendo feita nas prateleiras da cozinha limpos e protegidos ? Material sanitário? alguma observação?

  Sim

  Nao

  N/A

• 9. Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?

  Sim

  Nao

  N/A

• Para re-utilizar sacos de pipoca com resíduos de açúcar, devemos quando guardados sem pipoca estar ou dentro de caixa plástica, ou dentro de um saco fechado, para que não atraia baratas a noite.

PIPOQUEIRA

• 10. PIPOQUEIRA: PANELA, exaustor, galão de óleo em bom estado? Limpos? Estufa de Pipoca limpa, sem acumulo de residuo no teto ou nos cantos, tampa?

  Sim

  Nao

  N/A

• Milho orientamos para ser embalado dentro da cuba de inox para ajudar na pesagem e a noite proteger contra pragas. O rodízio do milho deve ser feito, onde usar o mais antigo antes SEMPRE.

• Sal de pipoca - Deve ter o rotulo original colado/ fixado na caixa plástica. Sal que usa na pipoqueira pode estar exposto. Cianorte: sal com validade de 5 dias, ate este erro ser resolvido, devemos usar em ate 30 dias.

• 11. Manteiga esta com temperatura entre 30 a 60°C? Riscos de queimadura se tiver acima desta temperatura. Manteigueira precisa ser limpa no fechamento, oleo pode ir para a geladeira na própria cuba e usar no dia seguinte. Tentar evitar que oleo caia no piso com uma bandeja embaixo.

  Sim

  Nao

  N/A

BOMBONIERE

• 12. Balcões e Armários estão sendo limpos ? Estão mantendo a limpeza durante a operação diária?

  Sim

  Nao

  N/A

• 13. Cuba de gelo em boas condições e limpas? Pas de gelo no suporte e estes estão limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 14. Post Mix em boas condições e limpos? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem?

  Sim

  Nao

  N/A

• 15. Embalagens, copos e Baldes de promoção estão protegidos contra contaminação? Limpos quando não em uso?

  Sim

  Nao

  N/A

• 16. Temperatura da salsicha e molho entre 50°C e 60°C ?

  Sim

  Nao

  N/A

• 17. Pão de Hot Dog seguindo informações do fornecedor ? Ideal guardar a embalagem.

  Sim

  Nao

  N/A

• 18. Potes CHEDDAR Identificados corretamente? Temperatura na estufa entre 50°C e 60°C?

  Sim

  Nao

  N/A

• 19. Nachos devem ter validade após aberto de ate 3 dias, controlados por etiqueta. Ideal guardar a embalagem. Se deixar na geladeira ele continua crocante por mais tempo

  Sim

  Nao

  N/A

• Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 14:30 validade 11/01/24 14:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24

• 20. Material de limpeza - alguma orientação? Borrifadores identificados? estão usando rodos ? Lava Mop e carrinho do MOP, estão limpos? Sem resíduos de alimentos? Usam Panos descartáveis ?

  Sim

  Nao

  N/A

ESTRUTURA FISICA

• 21. O piso, parede, rodapés, maçanetas, pias, mesas, saídas de ar, exaustores estão limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 22. Ralos e grelhas estão em bom estado e fechados contra entrada de pragas?

  Sim

  Nao

  N/A

BOAS PRATICAS

• 23. Planilha de TEMPERATURA está sendo preenchida corretamente? Conferir no dia com termômetro os alimentos frios e quentes e anotar em planilha e assim avaliar.

  Sim

  Nao

  N/A

• 24. Identificação de alimentos após aberto e /ou produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?

  Sim

  Nao

  N/A

• 25. Produtos VENCIDOS - NÃO foi encontrado na área de venda ou em estoque? - NÃO foi encontrado produto sem o rótulo do fabricante? - NÃO foi encontrado etiqueta rasgada ou danificada, onde não tem como saber a data de validade?

  Sim

  Nao

  N/A

• 26. Estão fazendo o controle de PVPS corretamente? - Doces, alimentos na geladeira/freezer, estufa, oleo, milho...etc)

  Sim

  Nao

  N/A

• Ideal terem os mesmos lotes de doces expostos para ter um melhor controle em planilha, colocar os que vão vencer mais fáceis para vender - PVPS.

• O gerente de cada setor é responsável por GARANTIR e TREINAR os colaboradores para que o cumprimento correto dos procedimentos sejam realizados. Todos os colaboradores são responsáveis pela correta execução dos procedimentos, bem como todas as pessoas que adentram na área.

HIGIENE PESSOAL

• 27. Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?

  Sim

  Nao

  N/A

• 28. Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos ? Todos dentro da bombo estão com os cabelos protegidos contra queda por touca? EPI usado quando necessário ? EPIs disponíveis, limpos e separados por colaborador?

  Sim

  Nao

  N/A

PRAGAS

• 29. Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas, vedadas e identificadas ? Não usam iscas soltas no estoque?

  Sim

  Nao

  N/A

ESTOQUE

• 30. Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? Paletes limpos? Embalagens protegidas? Produtos vencidos identificados e colocados em segurança para não contaminar outros produtos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Produtos que ficam em estoque vencidos, não podem ficar por muito tempo e devem ter o pedido de troca junto com os produtos com a data, isso demonstra que houve ação por parte do cinema.

GERAL

• 31. Containers de lixo e lixeiras estão limpos? O lixo está disposto em sacos plásticos ? Não estão com mau cheiro? Sala de lixo em boas condições?

  Sim

  Nao

  N/A

• 32. Sanitários dos clientes estão limpos, com sabonete e papel higiênico e secagem de mãos adequada? bebedouros limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 33. Sanitários de funcionários e refeitórios em boas condições e limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• 34. Sala de Óculos organizada, limpa, com fluxo correto de limpeza de óculos, estão utilizando luvas e álcool 70? Seguem o POP 1 A?

  Sim

  Nao

  N/A

• Existe alguma orientação a ser feita que não foi relatada nas perguntas? Plano de Ação e melhorias realizadas, atitudes positivas.

• O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos auditores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.