BOMBO - AUDITORIA INTERNA - UCI - 2024 NOVO**

Auditoria Interna

• Cinema / Cidade

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• Data

  Date

• Gerente que acompanhou a visita:

• Profissional que realizou a visita

• RESULTADOS

  OTIMO

  BOM

  REGULAR

  DEFICIENTE

• 100 - 91 OTIMO ( 0 a 4 NC )

• 90 - 81 BOM ( 5 a 8 NC )

• 80 - 61 REGULAR ( 9 a 17 NC )

• 60 - 01 DEFICIENTE ( mais de 18 NC)

• Relatório Revisado por Luciana Melo

  Sign

• Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas involve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação Sim = 1 Não = 0 N/A =1

BLOQUEIO SANITARIO

• Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira próxima?

  Sim

  Nao

  N/A

GELADEIRA

• Limpas e em boas condições? Boa circulação de ar?Grelhas sem ferrugem? Borrachas integras e limpas?

  Sim

  Nao

  N/A

• Temperaturas de ARMAZENAMENTO obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos (Salsicha, cheddar e molho) - Geladeiras de Bebidas não são controladas em planilha.

  Sim

  Nao

  N/A

FREEZER

• Limpos e em boas condições? Boa circulação de ar? Sem acumulo de gelo? Sem ferrugem? Borrachas em boas condições?

  Sim

  Nao

  N/A

• Temperaturas de ARMAZENAMENTO obedecem às recomendações do fabricante? Ha indícios de recongelamento? fotos do termômetro apontando para os alimentos - Pão de Queijo, pão, salsicha, suco....

  Sim

  Nao

  N/A

ESTRUTURA FISICA

• Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros

  Sim

  Nao

  N/A

• Parede, teto, placas do forno, Pilares, tomadas em bom estado?

  Sim

  Nao

  N/A

• Dutos de ar, luminarias exaustores, saídas de ar limpos sem acumulo de poeira?

  Sim

  Nao

  N/A

• Piso em bom estado? Limpo? Ralos fechados?

  Sim

  Nao

  N/A

• Lixeiras grandes e pequenas em bom estado e funcionando? Limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Armários, vitrines de doces e balcões em bom estado? Limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

MAQUINA DE GELO

• Carrinho de gelo limpo? Saco de gelo - 30 dias validade?

  Sim

  Nao

  N/A

• Maquina de Gelo - limpos, etiqueta de limpeza, troca de filtros - foto do termometro apontando para o gelo.

  Sim

  Nao

  N/A

• - Olhar as tampas da maquina de gelo, da para tirar fácil e ver se estão limpas. Podem ter pontos pretos de fungos. Pedir para deixar em imersão no cloro com agua a noite.
  - Passar o papel toalha sempre no teto onde sai o gelo, verificar a limpeza interna, a tampa parte interna. Olhar com atenção pois fungo e bolor podem acumular em ranhaduras.

PIPOQUEIRA

• PIPOQUEIRA: (PANELA, exaustor, galão de óleo, manteigueira e armários, dobradiças e ESTUFAS de PIPOCA ) em bom estado? Limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?

  Sim

  Nao

  N/A

• Sal - identificado e dentro de caixa plastica?

  Sim

  Nao

  N/A

• O sal sempre deve estar dentro de caixas plásticas e com a etiqueta original. O container menor que fica ali em cima, não precisa de identificação pois usamos o sal que esta no pote maior e este ja esta identificado.

CHEDDAR E NACHOS

• O cheddar deve ter a identificação em cada pote que for mais fácil aos cinemas, pode ser a mão, no computador ou na caneta. Não trocar a etiqueta quando o pote for a estufa, pq perde a rastreabilidade, e no fechamento o pote vai para o lixo

• Potes CHEDDAR Identificados corretamente? data de abertura e data de validade São Vicente - 10 dias

  Sim

  Nao

  N/A

• Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 13:30 validade 11/01/24 13:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24

• Temperatura do CHEDDAR na estufa entre 50°C e 60°C ?

  Sim

  Nao

  N/A

• Fazem as bandejas de NACHOS e se não vender a noite devem ir para uma caixa plastica identificada com nome, data de abertura e validade de 3 dias.

  Sim

  Nao

  N/A

HOT DOG - PAO, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, BATATA PALHA

• Na geladeira a SALSICHA tem que estar dentro do pacote original, dentro de caixa plastica e identificada com data de abertura e data de validade ( ideal colocar etiqueta no próprio pacote)

  Sim

  Nao

  N/A

• No freezer a validade de 30 dias serve para as porções de salsicha. Manter embalagem original com as porções e anotar na planilha de rastreabilidade. Se o fornecedor der uma validade maior quando estiver no freezer, o cinema decide se usa a do fornecedor ou os 30 dias após aberto.

• Temperatura da salsicha na gaveta estufa / dentro do molho ou grelha entre 50°C e 60°C ?

  Sim

  Nao

  N/A

• Batata PALHA - em recipiente menor limpo e com validade de 7 dias ? A validade da embalagem maior segue 30 dias ou indicação do fornecedor.

  Sim

  Nao

  N/A

• MOLHO de Tomate - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação, não deixar molho dentro de lata, colocar em pote.

  Sim

  Nao

  N/A

• Temperatura do MOLHO entre 50°C e 60°C ?

  Sim

  Nao

  N/A

• PAO - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação.

  Sim

  Nao

  N/A

• Pão de Hot Dog fechados ou Abertos - Sempre seguir orientação do rotulo. Como cada cinema compra de um fornecedor diferente, na visita ler rotulo para orientar. Quando abertos: Podem ser mantidos dentro ou fora da geladeira, dentro de caixa plastica com embalagem original e data de validade.

• Ao colocar para a venda, se deixarem em temperatura ambiente o pão tera uma sobrevida maior do que se o pão ficar na gaveta quente, pois o calor resseca e a noite devera ser colocado no lixo. Podem colocar menos unidades na gaveta de acordo com a venda para diminuir o desperdício.

MAQUINA DE SUCO

• Maquina de SUCO - em bom estado? Limpos? Tubos sem incrustação? Filtros?

  Sim

  Nao

  N/A

• Suco - carta do fornecedor afixada? Temperaturas adequadas? Foto da temperatura. Galões identificados corretamente?

  Sim

  Nao

  N/A

• Temperatura de Armazenamento dos sucos JAL fechados (Lacrados) -5 °C à -12 °C e validade de 12 meses. Sucos abertos dentro das suqueiras refrigerados (1°C à 5°C ) validade de 6 meses. Quando ficam direto na suqueira tem validade de 7 dias

EMBALAGENS

• EMBALAGENS - copos, sacos, baldes e utensílios em geral estão limpos, e adequados para o uso? Protegidos contra contaminantes? Existe sacos ou baldes guardados sujos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Não possuem caixas de papelão em armários ou deixadas na cozinha?

  Sim

  Nao

  N/A

POST MIX

• Post Mix em boas condições e limpas? Bags identificadas e validas? Conectores protegidos? Filtros identificados? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem?

  Sim

  Nao

  N/A

• Cuba de gelo em boas condições e limpas? Pas de gelo no suporte e estes estão limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

BOAS PRATICAS

• Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Sem tendencia? Bater as suas aferições da visita com a planilha

  Sim

  Nao

  N/A

• Precisamos provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura atras, qual ação corretiva foi feita.

• Alimentos possuem rastreabilidade feitos em planilha quando a embalagem original for descartada com etiqueta correta ?

  Sim

  Nao

  N/A

• Não possuem Produtos vencidos expostos para a venda ou sem identificacao?

  Sim

  Nao

  N/A

• Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas / Manipulacao? Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.

HIGIENE PESSOAL

• Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?

  Sim

  Nao

  N/A

• Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos, usam EPI?

  Sim

  Nao

  N/A

PRAGAS

• Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas?

  Sim

  Nao

  N/A

GERAL

• Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? PVPS? Embalagens protegidas? Paletes limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Material de Limpeza estão armazenados e organizados, longe dos alimentos no estoque e Bombo? Borrifadores identificados? Lava Mop limpo?

  Sim

  Nao

  N/A

• Vassouras, pas e rodos com cabos de madeira devem estar encapados ou de alumínio - Utilizam apenas panos descartável - Sem varrição a seco

  Sim

  Nao

  N/A

• Area de Lixo em boas condições e limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Sala de Óculos em boas condições e limpos? POP 1A?

  Sim

  Nao

  N/A

• Sanitários de clientes em boas condições e limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• Sanitários de funcionários e refeitórios em boas condições e limpos?

  Sim

  Nao

  N/A

• O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.

• Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.