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Auditoria Interna

  • Modelo

  • Cinema / Cidade

  • Data

  • Gerente que acompanhou a visita:

  • Profissional que realizou a visita

  • RESULTADOS

  • 100 - 90 OTIMO ( 0 a 4 NC )

  • 89 - 80 BOM ( 5 a 8 NC )

  • 79 - 65 REGULAR ( 9 a 14 NC )

  • 64 - 01 DEFICIENTE ( mais de 14 NC)

  • Relatório Revisado por Luciana Melo

  • Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas involve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação Sim = 1 Não = 0 N/A =1

Auditoria Interna

BLOQUEIO SANITARIO

  • 1. Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira?

GELADEIRA

  • 2. Limpas e em boas condições? Boa circulação de ar?

  • 3. Temperaturas dentro da GELADEIRA obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos (Salsicha, cheddar e molho) - Geladeiras de Bebidas não são controladas em planilha.

FREEZER

  • 4. Limpos e em boas condições? Boa circulação de ar? Sem acumulo de gelo? Sem ferrugem?

  • 5. Temperaturas dentro do FREEZER obedecem às recomendações do fabricante? Ha indícios de recongelamento? fotos do termômetro apontando para os alimentos - Pão de Queijo, pão, salsicha, suco....

ESTRUTURA FISICA

  • 6. Estrutura Física de modo geral boa? Limpa?

  • 7. Armários, vitrines de doces e balcões em bom estado? Limpos?

  • 8. Lixeiras grandes e pequenas em bom estado e funcionando? Limpos?

  • 9. Material de limpeza - alguma orientação?

MAQUINA DE GELO

  • 10. Carrinho de gelo limpo? Saco de gelo - 30 dias validade?

  • 11. Maquina de Gelo - limpos, etiqueta de limpeza, troca de filtros - foto do termometro apontando para o gelo e do papel toalha

  • - Olhar as tampas da maquina de gelo, da para tirar fácil e ver se estão limpas. Podem ter pontos pretos de fungos. Pedir para deixar em imersão no cloro com agua a noite.
    - Passar o papel toalha sempre no teto onde sai o gelo, verificar a limpeza interna, a tampa parte interna. Olhar com atenção pois fungo e bolor podem acumular em ranhaduras.

PIPOQUEIRA

  • 12. PIPOQUEIRA: (PANELA, exaustor, galão de óleo, bom estado? Limpos?

  • 13. Manteigueira, armários, dobradiças e ESTUFAS de PIPOCA em bom estado? Limpos?

  • 14. Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?

  • 15. Sal de pipoca - identificado e dentro de caixa plastica?

  • O sal sempre deve estar dentro de caixas plásticas e com a etiqueta original. O container menor que fica ali em cima, não precisa de identificação pois usamos o sal que esta no pote maior e este ja esta identificado.

CHEDDAR E NACHOS

  • O cheddar deve ter a identificação em cada pote que for mais fácil aos cinemas, pode ser a mão, no computador ou na caneta. Não trocar a etiqueta quando o pote for a estufa, pq perde a rastreabilidade, e no fechamento o pote vai para o lixo

  • 16. Potes CHEDDAR Identificados corretamente? data de abertura e data de validade São Vicente - 10 dias

  • Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 13:30 validade 11/01/24 13:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24

  • 17. Temperatura do CHEDDAR na estufa entre 50°C e 60°C?

  • 18. Fazem as bandejas de NACHOS e se não vendem a noite devem ir para uma caixa plastica identificada com nome, data de abertura e validade de 3 dias.

HOT DOG - PAO, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE, BATATA PALHA

  • 19. Na geladeira a SALSICHA tem que estar dentro do pacote original, dentro de caixa plastica e identificada com data de abertura e data de validade ( ideal colocar etiqueta no próprio pacote)

  • 20. No freezer a validade de 30 dias serve para as porções de salsicha. Manter embalagem original com as porções e anotar na planilha de rastreabilidade. Se o fornecedor der uma validade maior quando estiver no freezer, o cinema decide se usa a do fornecedor ou os 30 dias após aberto.

  • 21. Temperatura da salsicha na gaveta estufa/dentro do molho ou grelha entre 50°C e 60°C?

  • 22. Batata PALHA - em recipiente menor limpo e com validade de 7 dias ? A validade da embalagem maior segue 30 dias ou indicação do fornecedor.

  • 23. Temperatura do MOLHO entre 50°C e 60°C ?

  • 24. MOLHO de Tomate - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação, não deixar molho dentro de lata, colocar em pote.

  • 25. PAO - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação.

  • Pão de Hot Dog fechados ou Abertos - Sempre seguir orientação do rotulo. Como cada cinema compra de um fornecedor diferente, na visita ler rotulo para orientar. Quando abertos: Podem ser mantidos dentro ou fora da geladeira, dentro de caixa plastica com embalagem original e data de validade.

  • Ao colocar para a venda, se deixarem em temperatura ambiente o pão tera uma sobrevida maior do que se o pão ficar na gaveta quente, pois o calor resseca e a noite devera ser colocado no lixo. Podem colocar menos unidades na gaveta de acordo com a venda para diminuir o desperdício.

MAQUINA DE SUCO

  • 26. Maquina de SUCO - em bom estado? Limpos? Tubos sem incrustação? Filtros?

  • 27. Suco - carta do fornecedor afixada? Temperaturas adequadas? Foto da temperatura. Pedir as gerentes para inserir a maquina de suco na planilha de temperatura. Galões identificados corretamente?

  • Temperatura de Armazenamento dos sucos JAL fechados (Lacrados) -5 °C à -12 °C e validade de 12 meses. Sucos abertos dentro das suqueiras refrigerados (1°C à 5°C ) validade de 6 meses. Quando ficam direto na suqueira tem validade de 7 dias

EMBALAGENS

  • 28. EMBALAGENS - copos, sacos, baldes e UTENSÍLIOS em geral estão limpos, e adequados para o uso? Protegidos contra contaminantes? Existem sacos ou baldes guardados sujos sem proteção?

  • 29. Não possuem caixas de papelão em armários ou deixadas na cozinha?

POST MIX

  • 30. Post Mix em boas condições e limpas? Bags identificadas e validas? Conectores protegidos? Filtros identificados? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem?

  • 31. Cuba de gelo em boas condições e limpas? Pas de gelo no suporte e estes estão limpos?

BOAS PRATICAS

  • 32. Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Sem tendencia? Bater as suas aferições da visita com a planilha

  • Precisamos provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura na parte de trás, qual ação corretiva foi feita.

  • Alimentos possuem rastreabilidade feitos em planilha quando a embalagem original for descartada com etiqueta correta ?

  • Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas / Manipulacao? Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.

HIGIENE PESSOAL

  • 33. Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?

  • 34. Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos, usam EPI?

PRAGAS

  • 35. Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas?

GERAL

  • 36. Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? PVPS? Embalagens protegidas? Paletes limpos?

  • 37. Area de Lixo em boas condições e limpos?

  • 38. Sala de Óculos em boas condições e limpos? POP 1A?

  • 39. Sanitários de clientes em boas condições e limpos?

  • 40. Sanitários de funcionários e refeitórios em boas condições e limpos?

  • O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.

  • Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.

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