Title Page

Auditoria Interna

  • Cinema / Cidade

  • Data

  • Gerente que acompanhou a visita:

  • Profissional que realizou a visita

  • RESULTADOS 100 - 91 OTIMO 90 - 76 BOM 75 - 41 REGULAR 40 - 01 DEFICIENTE

  • Neste relatório quando perguntamos boas condições ou boas práticas envolve - limpeza, estrutura e sem risco de contaminação ou risco. Tentei fazer um relatório mais explicativo e este esta em fase de teste com alterações que ainda serão feitas nos próximos 2 meses. Pontuação Sim = 1 Não = 0 Se a resposta for N/A selecione Sim e escreva N/A.

  • Rotina da visita: Começar pela Cozinha, area de venda do delux, Estoque e outras areas finalizando

  • Relatório Revisado por Luciana Melo

Auditoria Interna

BLOQUEIO SANITARIO

  • Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel?Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira próxima?

GELADEIRA

  • Limpas e em boas condições? Grelhas sem ferrugem?

  • Borrachas integras e limpas?

  • Os volumes e as disposições dos alimentos estão adequados obedecendo as boas praticas?

  • Temperatura da Geladeira confere com planilha? foto do termômetro da geladeira apontando para o alimento

FREEZER

  • Limpos e em boas condições?

  • Sem acumulo de gelo? Borrachas em boas condições?

  • Temperatura do Freezer confere com planilha? Foto do termômetro do freezer apontando para o alimento

ESTRUTURA FISICA COZINHA

  • Não possuem vazamentos, umidade, bolores, infiltrações, trincas, rachaduras, descascamento, goteiras, dentre outros

  • Parede , Teto, Placas do Forro e Pilares bom estado?

  • Piso em bom estado? Limpo?

  • Os ralos fechados?

  • Lixeiras grandes e pequenas em bom estado e funcionando? Limpos?

  • Ventilação, exaustores, saídas de ar limpos?

  • Luminárias limpos e em bom estado?

  • Pia de lavagem em bom estado?

  • Armarios e balcoes em bom estado?

  • Utensílios e alimentos distantes de materiais de limpeza e produtos químicos - não podem estar na mesma estante.

AREA DE VENDAS

  • Equipamentos da cozinha em bom estado e limpos?

  • Embalagens, utensílios, xícaras, copos e pratos estão protegidos de possíveis contaminações e limpos quando armazenados?

  • Os equipamentos e/ou utensílios que entram em contato com alimentos potencialmente contaminados (carne/frango cru e outros) são limpos e desinfetados antes de entrar em contato com alimentos prontos para consumo?

  • Planilhas de Temperatura estão sendo preenchidas corretamente? Bater as suas aferições da visita com a planilha

  • Gerentes: Precisamos ter como provar que temos ação corretiva quando as temperaturas estão não conforme, tanto frias ou quentes. Eu oriento a escrever na própria planilha de temperatura atras, se fez algo para resolver o problema.

  • Termômetro funcionando corretamente? Fazer aferição de temperatura no dia da visita com foto da temperatura do gelo.

  • Identificação de alimentos após aberto / produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?

  • Alimentos que não tem indicação de validade após aberto, vamos pedir que sigam a data de validade impressa. Um produto que nao tem validade após aberto e pode perder qualidade podemos indicar a regra do 1/3. Ex: Data de fabricacao 10/01/24 Data de validade impressa: 10/07/24 Validade que podemos dar após aberto com segurança: 6 meses divide por 3 = 2 meses

  • Vitrine Fria em bom estado? Limpa? Temperatura da vitrine com foto apontando para o alimento

  • Estufa Quente em bom estado? Limpa? Temperatura da vitrine com foto apontando para o alimento

  • Alimentos possuem rastreabilidade feitos em planilha quando a embalagem original for descartada com etiqueta correta ? Destino precisa ter controle de rastreabilidade e validades de doces e salgados.

  • Pasta com fichas técnicas está atualizada?

  • Não possuem Produtos VENCIDOS em uso?

  • Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas?

HIGIENE PESSOAL

  • Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?

  • Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos

PRAGAS

  • Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..)

Geral

  • Material de Limpeza estão armazenados e organizados, longe dos alimentos? - Vassouras, pas e rodos com cabos de madeira devem estar encapados - Utilizam apenas panos descartável - Sem varrição a seco - Sem esponja imersa em agua? Borrifadores identificados?

  • Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens.

  • O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.

  • Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.