BOMBO - AUDITORIA INTERNA - UCI * Agosto 24

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Auditoria Interna

Modelo
Cinema / Cidade
- UCI Palladium / Curitiba
- UCI Estação / Curitiba
- UCI Tacaruna / Recife
- UCI Plaza / Recife
- UCI Recife Delux / Recife
- UCI Recife Shopping / Recife
- UCI Juiz de Fora / MG
- UCI Campo Grande / Rio de Janeiro
- UCI JPA/ Rio de Janeiro
- UCI New York City Center / Rio de Janeiro
- UCI Norte Shopping / Rio de Janeiro
- UCI Canoas / RS
- UCI Shop Barra / Salvador
- UCI Paralela / Salvador
- UCI Shop Bahia / Salvador
- UCI Anália Franco/ Sao Paulo
- UCI Jardim Sul / São Paulo
- UCI Santana / São Paulo
- UCI Metropole / São Paulo
- UCI Plaza Sul / São Paulo
- UCI Ribeirão Preto / SP
- UCI Bosque dos Ipês/ MS
- UCI Iguatemi / Fortaleza
- UCI Parangaba / Fortaleza
- UCI Sao Luis / MA
- UCI Manauara / AM
- UCI Sumaúma /AM
- UCI Belem / PA
- modelo
Data
Gerente que acompanhou a visita:
Profissional que realizou a visita
RESULTADOS
100 - 90 OTIMO ( 0 a 4 NC )
89 - 80 BOM ( 5 a 8 NC )
79 - 65 REGULAR ( 9 a 14 NC )
64 - 01 DEFICIENTE ( mais de 14 NC)
Relatório Revisado por Luciana Melo
Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos do Termo UCI assinado. A divulgação ou utilização da informação nela contida é VEDADA. Todas as fotos após a supervisora finalizar o relatorio serão apagadas e deletadas da lixeira.

Auditoria Interna

1. Bloqueio Sanitário com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira?

2. Limpas e em boas condições? Boa circulação de ar? Acumulo de gelo? Ferrugem?
3. Temperaturas obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos e descrever se houver discrepâncias

4. Maquina de Gelo - limpos, etiqueta de limpeza, Foto do papel toalha
5. Bags identificadas ? As mangueiras e conectores estão limpos e protegidos com sacos plásticos quando desconectados? NÃO estão em contato direto com o piso?
6. Os filtros (celulose e carvão ativado) das carbonatadoras e máquina de gelo estão com as datas da última troca registradas na cozinha?
7. Post Mix em boas condições e limpos? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem?
8. Cuba de gelo em boas condições e limpas? Pas de gelo no suporte e estes estão limpos?

9. PIPOQUEIRA: (PANELA, exaustor, galão de óleo) bom estado? Limpos?
10. Armários, dobradiças e ESTUFAS de PIPOCA em bom estado? Limpos?
11. Manteiga deve estar com temperatura de 38°C
12. Pipocas embaladas identificadas? Salgada 1 dia e Doce 3 dias?
13. Sal de pipoca - Deve ter o rotulo original - amarelo e dentro de caixa plastica?

14. Potes CHEDDAR Identificados corretamente? data de abertura e data de validade São Vicente - 10 dias
Se quiserem colocar o horário ai podem ganhar mais tempo exemplo: abertura 01/01/24 13:30 validade 11/01/24 13:30 se não tiver horário : abertura 01/01/24 validade 10/01/24
15. Temperatura do CHEDDAR na estufa entre 50°C e 60°C?

16. Temperatura da salsicha na gaveta estufa/dentro do molho ou grelha entre 50°C e 60°C?
17. Temperatura do MOLHO entre 50°C e 60°C ?
18. Batata PALHA - em recipiente menor limpo e com validade de 7 dias ? A validade da embalagem maior segue 30 dias ou indicação do fornecedor.
19. PAO - Seguem informações do fornecedor para validade após aberto e modo de conservação.

20. Maquina de SUCO - em bom estado? Limpos? Tubos sem incrustação? Filtros identificados a troca?
21. Suco - carta do fornecedor afixada? Temperaturas adequadas? Foto da temperatura. Pedir as gerentes para inserir a maquina de suco na planilha de temperatura. Galões identificados corretamente?
Temperatura de Armazenamento dos sucos JAL fechados (Lacrados) -5 °C à -12 °C e validade de 12 meses. Sucos abertos dentro das suqueiras refrigerados (1°C à 5°C ) validade de 6 meses. Quando ficam direto na suqueira tem validade de 7 dias

22. O piso, parede, rodapés, maçanetas, pias, mesas, saídas de ar, estão limpos?
23. Balcões e Armários estão limpos semanalmente? Estão mantendo a limpeza durante a operação diária?
24. Ralos e grelhas estão em bom estado e fechados contra entrada de pragas?
25. Bebedouros estão sendo limpos diariamente antes da abertura do cinema? Bicos encontram-se livre de formação de limo e fungo? Etiqueta de troca de filtro?
26. Material de limpeza - alguma orientação? ( Borrifadores identificados? Lava mop ? vassouras? )

27. Produtos VENCIDOS - NÃO foi encontrado na área de venda ou em estoque? NÃO foi encontrado produto sem o rótulo do fabricante? NÃO foi encontrado etiqueta rasgada ou danificada, onde não tem como saber a data de validade
28. Planilha de RASTREABILIDADE está sendo preenchida ou fazem o controle com guarda de embalagens?
29. Planilha de TEMPERATURA está sendo preenchida corretamente?
30. Identificação de alimentos após aberto e /ou produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?

31. Colaboradores e Gerentes em operação possuem: roupas limpas, toucas e bonés, unhas aparadas, sem esmalte, sem anéis/brincos, colares, pulseiras e relógios?
32. Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos, usam EPI quando necessário ? EPIs disponíveis?

33. Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas?

34. Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? Paletes limpos? Embalagens protegidas?

35. Containers de lixo e lixeiras estão limpos? O lixo está disposto em sacos plásticos preto? Não estão com mau cheiro? Sala de lixo em boas condições?
36. Sala da terceirizada - limpa, organizada, boas condições?
37. Sala de Óculos em boas condições e limpos?
38. Sanitários dos clientes estão limpos, com sabonete e papel higiênico e secagem de mãos adequada?
39. Sanitários de funcionários e refeitórios em boas condições e limpos?
40. Existe alguma orientação a ser feita que não foi relatada nas perguntas? Plano de Ação e melhorias realizadas, atitudes positivas.
O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos avaliadores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.