Bono encargado de sucursal

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

• Fecha y hora de la auditoría

  Date

Servicio al Cliente

• Trato amable a los clientes y proveedores

  SI

  NO

• Atención inmediata a clientes

  SI

  NO

  N/A

• Explicación de procesos completa y entendible

  SI

  NO

  N/A

• Respuesta adecuada y comprensible a dudas

  SI

  NO

  N/A

• Resolución de problemas

  SI

  NO

  N/A

LXE

• Conjunto de notas completo, formato de proceso, notas de crédito, recarga de tarjeta, venta de bolsa.

  SI

  NO

• Observaciones

• Notas de crédito firmadas, con el proceso y kgs lavados

  SI

  NO

• Observaciones

• Cargos realizados a tarjeta de turno

  SI

  NO

• Coinciden procesos, bolsas, con los kgs que se lavaron?

  SI

  NO

• ¿Por qué?

• Procesos terminados al 100%

  SI

  NO

  N/A

• ¿Que faltó completar?

  Select Lavado Secado Doblez Empaque

  • Lavado
  • Secado
  • Doblez
  • Empaque

• ¿Por qué?

• Yes

  No

  N/A

• Bultos bien hechos, marcados y en orden en vitrina

  SI

  NO

• ¿Qué faltó?

Sucursal "piso"

• Limpieza General

  SI

  NO

• Observaciones

• Iluminación de anuncios

  Día

  Noche

• Esta encendida?

  SI

  NO

• Esta apagada?

  SI

  NO

• Mostrador en orden y limpio

  SI

  NO

• Observaciones

• Vitrina de tintorería en orden

  SI

  NO

• Display completo y en orden

  SI

  NO

• Observaciones

• Productos con precio y puntos visibles

  SI

  NO

• Observaciones

• Productos frenteados

  SI

  NO

• Televisión encendida?

  SI

  NO

• Luces encendidas

  SI

  NO

• Báscula en su lugar y limpia

  SI

  NO

• Caja de circuitos cerrada

  SI

  NO

• Alarma

  Cerrado

  Abierto

• Esta activada

  SI

  NO

• Esta desactivada

  SI

  NO

• Candado cisterna

  Cerrado

  Abierto

• Esta puesto el candado

  SI

  NO

• No esta puesto el candado

  SI

  NO

• Nivel de agua cisterna

  Más de 1/4

  Menos de 1/4

• Cortinas de acero

  Cerrado

  Abierto

• Bien cerrado y con candados

  SI

  NO

  N/A

• Bien abiertas

  SI

  NO

  N/A

• Puerta de almacén

  Abierta

  Cerrada

Almacén

• Orden general

  SI

  NO

• Observaciones

• Limpieza general

  SI

  NO

• Observaciones

• Calentador apagado

  SI

  NO

• Cámaras encendidas

  SI

  NO

• Caja de circuitos cerrada

  SI

  NO

• Bomba encendida

  SI

  NO

Tintorería

• Notas bien detalladas

  SI

  NO

• Observaciones

• Formatos entradas y salidas firmados y en orden

  SI

  NO

• Observaciones

• Bajas realizadas y archivadas

  SI

  NO

• Ropa bien etiquetada

  SI

  NO

• Revisión de ropa a la recepción

  SI

  NO

  N/A

Notas de crédito

• Todas las notas firmadas

  SI

  NO

• Observaciones

• Observaciones de cargo específicas

  SI

  NO

• Observaciones

Corte de caja

• Reportes impresos

  SI

  NO

• Observaciones

• Notas en orden y en su lugar correspondiente

  SI

  NO

• Observaciones

• Cortes en el recopilador indicado

  SI

  NO

• Observaciones