Information

  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location
  • Personnel

  • Fecha y hora de la auditoría

Servicio al Cliente

  • Trato amable a los clientes y proveedores

  • Atención inmediata a clientes

  • Explicación de procesos completa y entendible

  • Respuesta adecuada y comprensible a dudas

  • Resolución de problemas

LXE

  • Conjunto de notas completo, formato de proceso, notas de crédito, recarga de tarjeta, venta de bolsa.

  • Observaciones

  • Notas de crédito firmadas, con el proceso y kgs lavados

  • Observaciones

  • Cargos realizados a tarjeta de turno

  • Coinciden procesos, bolsas, con los kgs que se lavaron?

  • ¿Por qué?

  • Procesos terminados al 100%

  • ¿Que faltó completar?

  • ¿Por qué?

  • Bultos bien hechos, marcados y en orden en vitrina

  • ¿Qué faltó?

Sucursal "piso"

  • Limpieza General

  • Observaciones

  • Iluminación de anuncios

  • Esta encendida?

  • Esta apagada?

  • Mostrador en orden y limpio

  • Observaciones

  • Vitrina de tintorería en orden

  • Display completo y en orden

  • Observaciones

  • Productos con precio y puntos visibles

  • Observaciones

  • Productos frenteados

  • Televisión encendida?

  • Luces encendidas

  • Báscula en su lugar y limpia

  • Caja de circuitos cerrada

  • Alarma

  • Esta activada

  • Esta desactivada

  • Candado cisterna

  • Esta puesto el candado

  • No esta puesto el candado

  • Nivel de agua cisterna

  • Cortinas de acero

  • Bien cerrado y con candados

  • Bien abiertas

  • Puerta de almacén

Almacén

  • Orden general

  • Observaciones

  • Limpieza general

  • Observaciones

  • Calentador apagado

  • Cámaras encendidas

  • Caja de circuitos cerrada

  • Bomba encendida

Tintorería

  • Notas bien detalladas

  • Observaciones

  • Formatos entradas y salidas firmados y en orden

  • Observaciones

  • Bajas realizadas y archivadas

  • Ropa bien etiquetada

  • Revisión de ropa a la recepción

Notas de crédito

  • Todas las notas firmadas

  • Observaciones

  • Observaciones de cargo específicas

  • Observaciones

Corte de caja

  • Reportes impresos

  • Observaciones

  • Notas en orden y en su lugar correspondiente

  • Observaciones

  • Cortes en el recopilador indicado

  • Observaciones

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