BS25999

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

INFORMACION GENERAL

• FECHA DE INICIO

  Date

• FECHA DE FINALIZACIÓN

  Date

INTERVINIENTES

• Coordinador de la Auditoria

• Colaboradores

• Entrevistados (Nombre, Apellidos y Cargo)

CONTROLES REVISADOS EN LA AUDITORÍA

• Control

  Select Estándar entero N/A 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2

  • Estándar entero
  • N/A
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.4
  • 5.1
  • 5.2
  • 6.1
  • 6.2

• Control

  Select N/A 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2

  • N/A
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.4
  • 5.1
  • 5.2
  • 6.1
  • 6.2

• Control

  Select N/A 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2

  • N/A
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.4
  • 5.1
  • 5.2
  • 6.1
  • 6.2

• Control

  Select N/A 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2

  • N/A
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.4
  • 5.1
  • 5.2
  • 6.1
  • 6.2

• Control

  Select N/A 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2

  • N/A
  • 3.2
  • 3.3
  • 3.4
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 4.4
  • 5.1
  • 5.2
  • 6.1
  • 6.2

3.2 - CREACIÓN Y GESTIÓN

3.2.1. - Alcance y objetivos de la continuidad de negocio

• 3.2.1.1. - ¿Ha definido la organización el alcance del SGCN?

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.1.1. - ¿Ha establecido la organización sus objetivos de continuidad de negocio?

  Yes

  No

  N/A

• Para ello ¿ha tenido en cuenta la organización los siguientes puntos?:

• 3.2.1.1. - Requisitos correspondientes a la continuidad de negocio

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.1.1. - Objetivos y obligaciones organizativos

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.1.1. - Nivel de riesgo aceptable

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.1.1. - Obligaciones legales, reglamentarias y contractuales

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.1.1. - Cubrir los intereses de los principales grupos de interés

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.1.2 - ¿Ha identificado la organización los productos y servicios básicos en el alcance?

  Yes

  No

  N/A

3.2.2. - Política de GCN

• 3.2.2.1. - ¿Ha establecido y demostrado su compromiso la alta dirección con una política de Continuidad de Negocio?

  Yes

  No

  N/A

• Incluye, o hace referencia, la política los siguiente puntos

• 3.2.2.2. - Objetivos de la organización en cuanto a continuidad de negocio

  Yes

  No

  N/A

• 3.2.2.2. - Alcande de continuidad de negocio (junto con limitaciones y exclusiones)

  Yes

  No

  N/A