Título
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Nº
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Cliente
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Desenho Nº
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Esquadria / Ambiente
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Inspeção Realizada Por:
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Data Inspeçãoddd
Inspeções
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Roldana
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Maçaneta
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Cremona
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Encape de Madeira
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Perfil Quadro de Alumínio
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Esquadro da Folha
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Alinhamento da Folha
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Vidro Instalado
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Silicone do Vidro
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Silicone do Perfil
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Arremate Cremona
Puntos Ciegos
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Hay alguien del personal cubriendo estos puntos?
Sistema de videovigilancia
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El sistema está encendido, grabando y sincronizado?
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El enfoque y posición de las cámaras es correcto?
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Existen diferentes perfiles de usuarios?
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El tiempo de grabación es correcto (>24h)
Producto alarmado
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Todas las prendas están alarmadas?
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Existe un registro de alarmas encontradas?
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Se envía la información de alarmas encontradas de manera mensual?
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Los arcos de seguridad se verifican cada mañana?
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Las chaquetas de piel tienen 3 alarmas?
Puertas de emergencia
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Las puertas de emergencia están cerradas pero no bloqueadas?
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Las alarmas de las puertas de emergencia funcionan?
Bolsas de basura
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Se utilizan bolsas transparentes?
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Se verifican las bolsas de basura?
Caja
Roles
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Los roles están correctamente asignados?
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El rol mínimo es el adecuado?
Devoluciones
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Está el ticket original o los datos escritos en caso de devolución parcial?
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Están correctamente firmados?
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Las devoluciones sin ticket original están realizadas por un responsable de tienda?
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Las devoluciones sin autorizador son chequeadas por el Supervisor?
Anulaciones
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Existen todos tickets que certifican la anulación?
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Están correctamente firmados?
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Existe la razón escrita?
Llaves, dinero, caja fuerte y códigos de acceso
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Se utiliza el detector de billetes falsos?
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Hay un registro de cierre de caja y depositarios del dinero en la caja fuerte?
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Todos los juegos de llaves están controlados por los responsables de la tienda?
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Existe un registro de control de los juegos de llaves?
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Los códigos de acceso son solamente conocidos por los responsables de la tienda?
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Se cambió el código cuando dejó la tienda algún miembro conocer de dicho código?
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El acceso a la zona de caja está restringido a cajeros y responsables de tienda?
Almacén
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Funciona correctamente el panel de acceso al almacén?
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La puerta cierra correctamente (muelle)?
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Solamente acceden al almacén responsables y merchan?
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En caso de almacén externo, existen controlen especiales?
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La piel está junta y alarmada?
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Existe un registro de entradas/salidas de prendas de piel?
Control de personal
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Se chequean las taquillas?
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Se registran correctamente las compras de empleado?
Desalarmador
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Se guarda en la caja fuerte?
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Existe un registro de control del desalarmador?
Uniformes y ventas con descuento
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Se registran correctamente los uniformes?
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Están correctamente firmados?
Recuentos parciales
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Se realizan los recuentos semanales?
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Se realizan recuentos de piel?
Trabajo administrativo
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Está el listado de pendientes actualizado?
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Hay algún sistema de control de cajas abiertas y cerradas?
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La información relativa a la mercancía (envíos, traspasos, devolución, taras,...) está correctamente ordenada?
Fin visita
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Firma Loss Prevention Area Manager
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Firma responsable de tienda
