Información

  • Nombre del CAP

  • Número de posiciones

  • Dirección del CAP
  • Distrito

  • Provincia

  • Departamento

  • Razón Social del DAC

  • Nombre del Responsable del DAC

  • Cargo

  • Realizado por

  • Realizado el

Auditoría

OSIPTEL / INDECOPI

  • La dirección (nombre y número) del CAP está visible en la fachada del local. Adjuntar fotografía.

  • ¿El CAP cuenta con puertas anchas, las cuales permiten el paso de personas en silla de ruedas o muletas?

  • ¿El local cuenta con rampas y establecimientos reservados para personas con discapacidad?

  • ¿El local cuenta con licencia de funcionamiento vigente y visible? Adjuntar fotografía.

  • ¿El horario de atención del CAP está publicado y visible?

  • ¿El local cuenta con el letrero de compra de líneas prepago con DNI en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿Local cuenta con el letrero de Libro de Reclamaciones en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿CAP cuenta con el letrero de Condiciones de Garantía de Equipos en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿CAP cuenta con el letrero de Atención Preferencial en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿CAP cuenta con el letrero de INDECOPI, las tarjetas de crédito deben estar firmadas por el titular en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿CAP cuenta con el letrero de INDECOPI, el BCR eliminó las monedas de céntimos en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • Adjuntar fotografía de letreros antes mencionados.

  • ¿CAP cuenta con Panel de Procedimiento de Reclamos en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿CAP cuenta con la relación de puntos de recepción de reclamos en lugar accesible al cliente y con información legible?

  • ¿CAP cuenta con Formularios de Reclamos impresos?

  • ¿CAP cuenta con Formularios de Reclamos Otros Servicioservicios impresos?

  • ¿CAP cuenta con Formularios de Apelación impresos?

  • ¿CAP cuenta con Formularios de Reconsideración impresos?

  • ¿CAP cuenta con Formularios de Queja impresos?

  • ¿CAP cuenta con Solicitudes de Variación Consumer impresos?

CONDICIONES DEL LOCAL

  • ¿Local cuenta con letrero externo principal de Centro de Atención y Pagos (CAP) de acuerdo al formato vigente? Adjuntar fotografía.

  • ¿Local cuenta con buena presentación (limpio y ordenado)? Adjuntar fotografía.

  • ¿Local cuenta con buena iluminación? Adjuntar fotografía.

  • ¿Local cuenta con buena ventilación? Adjuntar fotografía.

  • ¿Las paredes del local se encuentran en buen estado? Adjuntar fotografía.

  • ¿Los muebles del local se encuentran en buen estado?

  • ¿Los muebles del local corresponden al formato vigente? Adjuntar fotografía.

  • ¿Local no tiene cables y conexiones expuestas que afecten la transitabilidad de las personas? Adjuntar fotografía.

  • ¿Local no tiene cables y conexiones expuestas que afecten la transitabilidad del asesor CAP?

  • ¿El mueble del asesor CAP se encuentra en buen estado? Adjuntar fotografía.

  • ¿La silla del asesor CAP se encuentra en buen estado? Adjuntar fotografía.

  • ¿CAP cuenta con credenza en buen estado?

  • ¿CAP cuenta con zona de espera con sillas?

  • ¿La cabina 123 opera correctamente? Adjuntar fotografía.

  • ¿En este local se pueden realizar pagos de recibos móviles?

  • ¿En este local se pueden realizar pagos de recibos de servicios HFC?

  • ¿En este local se pueden realizar recargas para servicios móviles?

  • ¿En este local se pueden realizar recargas para servicios DTH?

ACTIVOS / HERRAMIENTA / INSUMOS

  • ¿CAP cuenta con Sello de Recepción de documentos de acuerdo al formato establecido? Adjuntar fotografía.

  • ¿CAP cuenta con tampón para sellos en buen estado?

  • ¿CAP cuenta con PC que funcione correctamente?

  • Registrar MAC Adress del CPU.

  • ¿CAP cuenta con Multifuncional que opera correctamente?

  • ¿Asesor CAP cuenta con Herramienta de Trabajo asignada por DAC (RPC Ilimitado)?

  • ¿El software de la PC funciona correctamente?

  • ¿Siac Prepago funciona correctamente?

  • ¿Siac Postpago funciona correctamente?

  • ¿PVU funciona correctamente?

  • ¿Claro Global funciona correctamente?

  • ¿SISTEC funciona correctamente?

PRESENCIA ASESOR

  • Asesor se encuentra uniformado

  • Uniforme cuenta con logo de DAC

  • Asesor cuenta con Fotocheck DAC

  • Tomar foto de asesor

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