Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Realizada el
-
Preparada por
-
Ubicación
-
Personnel
RECEPCIÓ DE GÈNERE ALIMENTARI
-
Ordre adequat en la recepció
-
Control visual transportista
-
Control producte
-
Gènere rebut, ben emmagatzemat (sense contacte amb el terra, ni en espera de ser inspeccionat).
-
Control temperatura in situ
-
Tots els productes arriben amb etiqueta (proveïdor extern o intern)
-
Els envasos es troben en bon estat
-
Registre control: Aplicació segell recepció en albarans d'entrada
MAGATZEM PRODUCTES SECS I PACKAGING
-
Ordre i sectorització adequada
-
Nivell correcte de neteja
-
Prestatges nets
-
Parets, sostre i terra en bones condicions
-
Etiquetatge de proveïdors correcte de productes (data de caducitat, etc.)
-
No s'observen aliments en contacte directe amb el terra
-
No es detecten caixes de cartró ni de fusta
-
Productes No Conformes identificats com a tal i separats de la resta de productes
-
Existeix una rotació adequada de productes (FIFO)
-
S'utilitzen recipients adequats per emmagatzemar els productes alimentaris
-
Barreres físiques contra insectes íntegres, netes i en funcionament
-
Elements d'il·luminació amb protecció i funcionament correcte
-
Aliments identificats (lot intern)
-
Aliments protegits
-
Protecció dels productes un cop oberts
-
Absència de productes caducats
-
No es barregen productes alimentaris amb productes de neteja
-
Els envasos alimentaris estan protegits
-
Envasos identificats (lot intern)
EQUIPS DE REFRIGERACIÓ
-
Ordre adequat
-
Absència de gel ni plaques
-
Neteja de les reixetes de l'evaporador
-
Prestatges interns nets, sense signes d'oxidació
-
Absència de risc de contaminació creuada
-
Etiquetatge correcte de productes
-
Gomes de les portes en bon estat de conservació
-
Elements d'il·luminació protegits i en bon funcionament
-
Disposa de lector de temperatura
-
Temperatura correcte (Tª<2ºC)
-
S'utilitzen recipients adequats per emmagatzemar els productes alimentaris
-
Productes No Conformes identificats com a tal i separats de la resta de productes
-
Absència de producte alimentari en contacte directe amb el terra
EQUIPS DE CONGELACIÓ
-
Ordre adequat
-
Absència de gel ni plaques
-
Neteja de les reixetes de l'evaporador
-
Prestatges interns nets, sense signes d'oxidació
-
Absència de risc de contaminació creuada
-
Etiquetatge correcte de productes
-
Gomes de les portes en bon estat de conservació
-
Elements d'il·luminació protegits i en bon funcionament
-
Disposa de lector de temperatura
-
Temperatura correcte (Tª<-20ºC)
-
Elements d'il·luminació amb protecció i funcionament correcte
-
Productes No Conformes identificats com a tal i separats de la resta de productes
-
Absència de producte alimentari en contacte directe amb el terra
ESTRUCTURA
-
Volum suficient per emmagatzemar en fred negatiu i positiu
-
Estat general dels terres
-
Estat general de les parets
-
Estat general de les portes
-
Estat general dels sostres
-
Absència de signes d'oxidació en prestatges d'emmagatzematge
-
Estat de material i dels equips de manteniment
-
Superfícies de manipulació en bon estat, materials llisos
-
Manteniment dels materials satisfactoris
-
Absència d'acumulació d'aigua al terra
-
Extractors d'aire nets
-
Presència de rentamans conformes a la normativa (sistema accionament, aigua freda i calenta, etc.)
-
Dotació de paper d'un sol ús i sabó bactericida en els rentamans
-
Cubells de la brossa amb tapa i pedal
-
Es mantenen tancats els cubells durant la jornada laboral
-
Temperatura correcte de la sala freda (Tª<16C)
-
Disseny higiènic d'instal.lacions
OPERACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
-
Bon estat de neteja de les superfícies
-
Estat del material de neteja
-
Condicions d'aïllament dels productes de neteja
-
Identificació dels productes de neteja
-
Dosificació correcta dels productes de neteja
-
Nivell de neteja adequat
-
Ventilació i olors correctes
-
Estat de neteja dels desaigües adequada i bon estat d'us
-
Envasos amb producte de neteja transvasat amb etiqueta
-
Es disposen de fitxes tècniques i de seguretat dels productes de neteja
-
Els protocols de neteja (ND-03) estan actualitzats
-
Es mantenen els envasos originals dels productes de neteja
-
Es disposen dels albarans de les neteges realitzades per empreses externes
-
Es disposen dels resultats de neteja de superfícies trimestrals analítics del laboratori
-
En cas d'incidència, s'aplica una mesura correctora i s'anota al R-INCID-01
LAVABO PERSONAL I GUIXETES ANNEXES
-
Ordre i nivell de neteja adequat
-
Guixetes on guardar efectes personals i la roba de treball
-
Les guixetes no comuniquen directament amb zones amb producte alimentari
-
Es disposa de sabater
-
Sanitaris en número suficient i sense comunicar amb zones amb producte alimentari
-
Es disposa de rentamans d'accionament no manual, aigua calenta, paper d'un sol ús i sabó bactericida.
-
Absència d'insecticides d'ús domèstic
HIGIENE I ACTITUT DEL PERSONAL
-
Uniforme complet, net i adequat a la feina (inclòs ús barret)
-
Ungles curtes i netes
-
Ferides correctament cobertes
-
Rentat freqüent de mans
-
No es fuma, menja ni es beu a les instal·lacions
-
No s'observen pràctiques incorrectes de manipulació
-
Absència d'objectes personals en zones de manipulació (carteres, claus, etc.)
-
Ús de guants de vinil o nitril (evitar ús làtex)
-
No s'observen draps de cuina
-
Ús correcte dels cubells de la brossa
ALTRES CONSIDERACIONS
-
Zona de brossa sense olors desagradables ni acumulació de productes, embalatges, etc.
-
Zones comunes netes i en bon estat de conservació
-
Ús higiènic dels utensilis
-
Absència de productes a temperatura ambient que requereixen de fred
-
Es disposa d'una zona exclusiva per al rentat d'utensilis
-
Zones comunes netes i en bin estat de conservació
AUTOCONTROLS (APPCC)
-
Es disposa del manual APPCC
-
Coneixement per part del personal de l'existència del manual APPCC
-
Compliment dels registres de producció (R-PROCESSOS-01 i R-ABATIMENT-01)
-
Compliment del registre de l'aigua (R-Clor-01)
-
Compliment del registre de verificació de neteja i desinfecció (R-ND-02)
-
Documentació al dia de l'empresa externa de lluita contra plagues
-
Compliment del registre trimestral de plagues (R-DR-01)
-
S'aplica el segell de recepció de proveïdors correctament
-
Es disposa del llistat de productes que venen amb la declaració d'al.lèrgens
-
Anoten les temperatures al R-TEMP-01
-
Disposen dels registres setmanals dels datta loggers
-
Es garanteix la traçabilitat (entrada i sortida)
-
Es disposen de fitxes tècniques de totes les elaboracions de l'obrador
-
Els productes surten de l'obrador degudament identificats
-
Els albarans de sortida són complerts (inclou el lot intern)
-
Anoten les incidències (R-INCID-01)
-
Observacions
-
SIGNATURA RESPONSABLE OBRADOR
