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Fecha de auditoría
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Sede
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Ubicación
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Elaborada por
1. CAPÍTULO 1: Compromiso de la gerencia senior
1.1 Compromiso de la gerencia senior y mejora continua
1.1.1(BRC)/1.1.1(IFS)
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Verificar que se cuente con Política documentada la cual debe indicar: productos seguros legales y auténticos, debe incluir mejora continua, firmada, comunicada a todo nivel
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.2 * (BRC)/1.1.2(IFS)
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Solicitar evidencia de Plan o programa (para mejorar su cultura) para la mejora continua para la calidad, autenticidad y seguridad del producto, el cual debe incluir: comunicación sobre la seguridad de los productos, capacitación, cometarios de los empleados, comportamiento acorde al principio de inocuidad, mediciones de rendimiento en seguridad, autenticidad, legalidad y calidad, plan de acción medible, revisión de la eficacia de actividades. Por lo menos será revisada y actualizada de forma anual
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.3 (BRC)
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Evidenciar objetivos documentados acorde a la politica de calidad, deben incluir metas o plan para cumplirlos, estos deben ser comunicados, verificados y sus resultados informados a todo nivel.<br>
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.4 (BRC)/1.4.1 (IFS)
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Se evidencia la Revisión por la dirección, por lo menos 1 vez al año, las actas servirán para la mejor continua, cumplir con los plazos establecidos<br> *planes de acción y plazos de las revisiones de gestión previas<br>• resultados de auditorías <br>• los objetivos que no se hayan cumplido, esto para establecer objetivos futuros y la mejora continua<br>• quejas y resultados retroalimentación de los clientes<br>• los incidentes (incluidos retiros y recuperación de productos),acciones correctivas, los resultados que no se ajusten a las especificaciones y PNC<br>• efectividad de los sistemas de HACCP, protección y autenticidad de los alimentos, y el plan de cultura de seguridad y calidad de los alimentos<br>• necesidades de recursos.<br>*Aspectos de autenticidad y conformidad<br>*Notificaciones de las autoridades
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.5 (BRC)
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Se cuenta con programa de reuniones mensual, donde se traten problemas de seguridad, autenticidad, legalidad y calidad
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.6 (BRC)
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Se cuenta con sistema de denuncias confidenciales para que el personal pueda informar inquietudes respecto de la seguridad, autenticidad, legalidad y calidad de los productos de forma anónima y confidencial
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.7* (BRC)/ 1.2.1/1.2.2/1.4.2 (IFS)
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Se evidencia: Recursos financieros y humanos, Revisión por la dirección, recursos para cumplimiento de requisitos.<br>Esto implica instalaciones y documentación<br>
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2 Estructura organizativa, responsabilidades y equipos
1.2.1 KO (IFS)
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La dirección se asegurará de que todos los empleados sean conscientes de sus responsabilidades respecto a la seguridad alimentaria y la calidad del producto, y de que se implanten<br>mecanismos para supervisar la eficacia de su desempeño.<br>Dichos mecanismos deberán estar claramente identificados y documentados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B-IFS
- C-IFS
- D-IFS
- Mayor-IFS
- KO
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1.2.2 (IFS)
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La dirección facilitará los recursos apropiados y suficientes para cumplir con los requisitos del producto y del proceso.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.4.2 (IFS)
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Las acciones de la revisión por la dirección estarán claramente destinadas a apoyar la mejora. La revisión por la dirección evaluará las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección anteriores y cualquier cambio que pueda afectar al sistema de gestión de la seguridad alimentaria y la calidad. La revisión por la dirección estará plenamente documentada.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.8 (BRC) /1.2.5 (IFS)
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Evidenciar lista de requisitos legales, ultima fecha de revisión
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2.5 (IFS)
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La dirección deberá tener un sistema implantado para asegurarse de que la compañía se mantiene informada de toda la legislación pertinente, desarrollos científico-tecnológicos, códigos de prácticas en la industria, aspectos de seguridad alimentaria y calidad del producto y que están al tanto de factores que pueden tener influencia sobre la defensa de los alimentos (food defence) y los riesgos de fraude alimentario.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.9 (BRC)
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Evidencia contar con copia oficial del estándar en físico o formato electrónico
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.10 (BRC)
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Verificar fechas de vencimiento de la auditorias en los informes o certificados emitidos
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.11* (BRC)
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Evidenciar la asistencia de la gerencia de planta y jefaturas según plan de auditoria.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.12* (BRC)
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Verificar análisis de causa de NC de auditorias previas asi como status
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.13* (BRC)
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Verificar que no se utilice el logo
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.1.14 (BRC)
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Evidencia licencia de operación de la planta y habilitación sanitaria
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2.1 (BRC)/1.2.3 (IFS)
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Verificar organigrama estructural (si indica solo puestos) solicitar otro documento donde indique la persona que ocupa cada puesto.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2.2*(BRC)/1.2.4 (IFS)
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Evidenciar que el personal ha recibido su manual de organización y funciones MOF.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2.3*(BRC)
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Evidencia metodologías empleadas para la comunicación ante cualquier riesgo durante todos los procesos
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2.4*(BRC)
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En caso de que se utilicen consultores externos para ciertas actividades esto no exime que se cuenta con personal con conocimiento práctico de los sistemas de seguridad del producto, caso contrario
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.2.6 (IFS)
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Verificar si se informa ante cualquier eventualidad de retirada del producto o visita de autoridades sanitarias por notificaciones o sanciones, los cambios de la compañía (nombre, emplazamiento)
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.3 Enfoque al cliente (IFS)
1.3.1 (IFS)
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Evidencia como identifican las necesidades de los clientes, y como lo enfocan a la mejora continua
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.4 Revisión por la Dirección
1.4.2 (IFS)
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Las acciones de la revisión por la dirección estarán claramente destinadas a apoyar la mejora. La revisión por la dirección evaluará las acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección anteriores y cualquier cambio que pueda afectar al sistema de gestión de la seguridad alimentaria y la calidad. La revisión por la dirección estará plenamente documentada.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
1.4.3 (IFS)
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Evidencia de auditorias internas donde se incluya la infraestructura y los ambientes de trabajo
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
