CKL Ckeck list Operaciones v3.0

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• Hora de inicio

  Date

AREA DE CAJAS

• Registro de Asignación de Morralla

  Yes

  No

  N/A

• El Cajero Asignado con Usuario Correcto

  Yes

  No

  N/A

• Papeletas Previamente Elaboradas para Entrega de Panamericano

  Yes

  No

  N/A

• Formato de Retiros de Cajas al Dia (CONFORME A PROCESO)

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Limpieza en Área de Cajas (SIN ALIMENTOS)

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cancelación de Ticket en Bitacora al Dia

  Yes

  No

  N/A

• Bitácora de Arqueos Actualizado y al Día

  Yes

  No

  N/A

• Bitácora de Arqueo de Caja antes y Después de Comer o Entregar Caja

  Yes

  No

  N/A

• La publicidad, e información en cajas corresponde a temporada, y/o campaña

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con Exhibiones de Campañas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

PISO DE VENTAS

• Vigilante salude al ingresar y salir a TODOS los clientes.

  Yes

  No

  N/A

• Atención y Servicio al Cliente (consulta a 3 clientes respecto al servicio)

  Yes

  No

  N/A

• Promedio de tiempo Confirmado 15 minutos

  Yes

  No

  N/A

• Vigilante que lleve y llene correctamente sus Bitácoras

  Yes

  No

  N/A

• Empastados en Mesas y Touch's

  Yes

  No

  N/A

• Pantallas y Bocinas con Campañas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Campañas y Exhibiciones Vigentes (Con Precio Final de Menudeo)

  Yes

  No

  N/A

• Lonas Internas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

ÁREA DEVOLUCIONES Y PAQUETERIA

• Manual de Devoluciones Impreso

  Yes

  No

  N/A

• Personal capacitado y manual comprendido

  Yes

  No

  N/A

• Formato de Devoluciones por Calidad

  Yes

  No

  N/A

• Orden y limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Bitácora de Mercancía Entregada a Resurtido a Almacenes

  Yes

  No

  N/A

• Cumplimiento del proceso del producto

  Yes

  No

  N/A

• Fichas para paquetería con Cordon

  Yes

  No

  N/A

CEDIS

• Devoluciones a Proveedor Correctas y al Día

  Yes

  No

  N/A

• Devoluciones y Traspasos en Tiempo y Forma

  Yes

  No

  N/A

• Devoluciones Aplicadas correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Se tienen pendientes de Devoluciones con Cedis

  Yes

  No

  N/A

WE, HOME CKLASS

• Modulo en Buen Estado y Conforme a LAY OUT

  Yes

  No

  N/A

• Promotora de WE en Modulo

  Yes

  No

  N/A

• Control de Inventario WE

  Yes

  No

  N/A

• Exhibion de Cklass Home Con Precios

  Yes

  No

  N/A

ALMACÉN CALZADO

• Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)

  Yes

  No

  N/A

• Lay Out de Almacen Impreso

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)

  Yes

  No

  N/A

• Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)

  Yes

  No

  N/A

• Traspasos al Dia

  Yes

  No

  N/A

• Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

• Recepción de Mercancía Para Envio

  Yes

  No

  N/A

• Registro de Cancelaciones de Envio de E-commerce

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Cíclicos

  Yes

  No

  N/A

• Equipos Completos y Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Flejadoras Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios de Insumos de Almacén Correctos

  Yes

  No

  N/A

• Área Asignada al Carton Limpia y Ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Señalización de Modelos

  Yes

  No

  N/A

ALMACEN ROPA

• Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)

  Yes

  No

  N/A

• Lay Out de Almacen Impreso

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)

  Yes

  No

  N/A

• Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)

  Yes

  No

  N/A

• Traspasos al Dia

  Yes

  No

  N/A

• Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

• Registro de Cancelaciones de Envio de E-commerce

  Yes

  No

  N/A

• Recepcion de Mercancia Para Envio

  Yes

  No

  N/A

• Control de Excedentes Con Certificado de Conteo

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Cíclicos

  Yes

  No

  N/A

• Equipos Completos y Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Area Asignada al Carton Limpia y Ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios de Insumos de Almacen Correctos

  Yes

  No

  N/A

ALMACEN MULTIMARCAS

• Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)

  Yes

  No

  N/A

• Lay Out de Almacen Impreso

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)

  Yes

  No

  N/A

• Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)

  Yes

  No

  N/A

• Traspasos al Dia

  Yes

  No

  N/A

• Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

• Registro de Cancelaciones de Envio de E-commerce

  Yes

  No

  N/A

• Recepcion de Mercancia Para Envio

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Cíclicos

  Yes

  No

  N/A

• Control de Excedentes Con Certificado de Conteo

  Yes

  No

  N/A

• Equipos Completos y Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Área Asignada al Cartón Limpia y Ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios de Insumos de Almacen Correctos

  Yes

  No

  N/A

MAYORISTAS Y EXPRESS

• Cortes en Tiempo y Forma al 100%

  Yes

  No

  N/A

• Control de entrega y revisión de mercancía por Parte de Gerencia

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento con diferencias

  Yes

  No

  N/A

• Coordinación y comunicación entre Center y Exprés con piezas

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de Armado (torres de 10 en 10 calz y ropa de 20pza)

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de empacado y conteo de Mercancía a express

  Yes

  No

  N/A

• Revision de Bitacora de Envios por Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

IMAGEN EXTERIOR

• Lonas vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Pintura en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Letreros en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Jardineras en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Estacionamiento en buen estado y Pintado

  Yes

  No

  N/A

• Puerta de acceso limpia

  Yes

  No

  N/A

• Banquetas Limpias y Pintadas

  Yes

  No

  N/A

• Horarios de la sucursal

  Yes

  No

  N/A

COMPRAS CORPORATIVAS

• Mesas y Sillas para comedor En Buen Estado

  Yes

  No

  N/A

• Ventiladores Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Escaleras, Patines y Diablos en Buen Estado y Funcionales

  Yes

  No

  N/A

• Lockers En buen Estado

  Yes

  No

  N/A

• Horno de microondas Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Refrigerador o Frigo bar Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Despachador de Agua Funcionando

  Yes

  No

  N/A

MANTENIMIENTO

• Revisión de cámaras funcionando al 100%

  Yes

  No

  N/A

• Mantenimiento de Alarmas

  Yes

  No

  N/A

• Aires Acondicionados (compra y mantenimiento)

  Yes

  No

  N/A

• Mantenimiento de Flejadoras

  Yes

  No

  N/A

• Mobiliario de oficina

  Yes

  No

  N/A

• Impermeabilización

  Yes

  No

  N/A

• Limpiezas de Bajantes

  Yes

  No

  N/A

• Lamparas Funcionando

  Yes

  No

  N/A

SISTEMAS

• Equipos Completos por tipo de tienda

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Equipos y Seguimiento (reportar por escrito equipos obsoletos)

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Touch

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Servidor

  Yes

  No

  N/A

• Todos los tickets están al día y sin pendiente.

  Yes

  No

  N/A

• GERENTE

  Sign

• SUPERVISOR

  Sign

• OBSERVACIONES