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Site conducted
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Fecha y Hora
COMERCIAL
IMAGEN Y PRESENTACION
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Lonas, Fachada, Bandera, Lamparas Presentables
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Sucursal preparada minimo 15 minutos antes de Apertura
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Equipos encendidos, Cajas y Dev Asignados
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Áreas limpias y ordenadas (Apertura y Cierre)
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Personal presentable (UNIFORME Y GAFETTE)
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Personal en sus puestos
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Modulo de afiliación atendido (material de afiliación)
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Mesas, silla en buen estado y Publicidad de Campañas Vigentes
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Se Realiza Junta de 10 Minutos
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Trabajo con la metodología del servicio (5 STARS)
VENTAS Y PLAN ESTRATEGICO
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Resultados de ventas del día anterior & LY
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Resultados de ventas del mes & LY
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Resultados de ventas del año & LY
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Registro de Venta de WE, Catalogos Vigentes
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Venta de Catálogos Temporada Vigente % Contra la meta de la semana
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Acciones y plan de trabajo del Dia
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Promociones de la Semana con Seguimiento Diario
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TOP 5 modelos mas vendidos de (Ropa, Calzado y Multimarcas)
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Análisis de Mercancía
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Revisión Cartón
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Revisión de Gastos
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Revisión fondo de caja chica
TELEMARKETING
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Validar Difusiones de Acuerdo a las Campañas Vigentes
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Speech Autorizado por Direccion
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Equipos de teléfonos funcionando al 100%
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Reporte diario pedidos por cancelar (inicial y final)
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Reporte Trabajado de clientes Inactivos
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Reporte Trabajado de clientes NUEVOS
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Revisión de vales vencidos, que sean usados de forma correcta,
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Objetivo de ventas diarias por Operadora
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Objetivo de llamadas de salida
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Seguimiento con atención a medios digitales(WhatsApp)
OPERACIONES
AREA DE CAJAS
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Registro de Asignacion de Morralla
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El Cajero Asignado con Usuario Correcto
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Papeletas Previamente Elaboradas para Entrega de Panamericano
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Revisar la evidencia del envío de las papeletas de entrega de Valores (Correo y folio de la guía)
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Formato de Retiros de Cajas al Dia (CONFORME A PROCESO)
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Orden y Limpieza en Area de Cajas (SIN ALIMENTOS)
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Revisión de Cancelación de Ticket en Bitacora al Dia
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Bitacora de Arqueos Actualizado y al Dia
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La publicidad, e informacion en cajas corresponde a temporada, y/o campaña
PISO DE VENTAS
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Lonas Internas Vigentes
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Campañas y Exhibiciones Vigentes (Con Precio Final de Menudeo)
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Pantallas y Bocinas con Campañas Vigentes
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Empastados en Mesas y Touch's
AREA DEVOLUCIONES Y PAQUETERIA
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Manual de Devoluciones Impreso
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Personal capacitado y manual comprendido
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Formato de Devoluciones por Calidad
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Orden y limpieza
CEDIS
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Devoluciones y Traspasos en Tiempo y Forma
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Devoluciones a Proveedor Correctas y al Dia
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Devoluciones Aplicadas correctamente
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Se tienen pendientes de Devoluciones con Cedis
WE, HOME CKLASS
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Modulo WE en Buen Estado y Conforme a LAY OUT
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Exhibion de Cklass Home Con Precios
ALMACENES
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Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)
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Lay Out de Almacen Impreso
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Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)
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Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)
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Control de Faltantes y Sobrantes de Origen
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Reporte de Extravíos o Faltante (S) de Paqueteria
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Inventarios Cíclicos
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Revisión de mercancía Bloqueada, en pedidos 2,4,etc.
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Equipos Completos y Funcionando
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Flejadoras Funcionando
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Inventarios de Insumos de Almacen Correctos
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Area Asignada al Carton Limpia y Ordenada
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Señalización de Modelos
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Proceso de empacado y conteo de Mcia a express
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Revision de Bitacora de Envios por Paqueteria
IMAGEN EXTERIOR
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Lonas vigentes
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Pintura en buen estado
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Letreros en buen estado
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Jardineras en buen estado
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Estacionamiento en buen estado y Pintado
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Puerta de acceso limpia
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Banquetas Limpias y Pintadas
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Horarios de la sucursal
COMPRAS CORPORATIVAS
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Ventiladores Funcionando
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Escaleras, Patines y Diablos en Buen Estado y Funcionales
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Horno de microondas Funcionando
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Refrigerador o Frigo bar Funcionando
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Despachador de Agua Funcionando
MANTENIMIENTO
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Mantenimiento de Alarmas
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Aires Acondicionados (compra y mantenimiento)
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Mobiliario de oficina
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Impermeabilización
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Limpiezas de Bajantes
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Lamparas Funcionando
SISTEMAS
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Equipos Completos por tipo de tienda
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Revisión de Equipos y Seguimiento (reportar por escrito equipos obsoletos)
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Revisión de Touch
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Revisión de Servidor
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Todos los tickets están al día y sin pendiente.
EQUIPO
RECURSOS HUMANOS
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Plantilla completa
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Checadores Funcionando
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Requisicion y Seguimiento a Vacante
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Planeación de horarios, descansos y vacaciones
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Envió de Expedientes Completa y documentada
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Validar Expediente Digital en Tienda (RESPALDO)
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Informe en tiempo y forma de Modificaciones, altas y bajas
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Contratos Vigentes y Actualizados
ADMINISTRACION
PERMISOS, LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL
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Licencia de funcionamiento Vigente
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Licencia de anuncios Vigente
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Licencia de Uso de Suelo Vigente
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Carpeta de Proteccion Civil Vigente
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Otros permisos o licencias Vigentes
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Alta de hacienda Vigente
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Pago del SIEM y colocado a la vista
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Visto Bueno de Bomberos Vigente
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Extintores cargados vigentes
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Permisos de Cambio o reposición de Lonas
INSUMOS
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Insumos Papelería (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes
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Insumos Limpieza (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes
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Insumos Material de Empaque (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes
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Solicitud de Insumos Semanales Solicitud Viernes antes 12pm
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Solicitud y Reporte Fotográfico de Insumos a Solicitar
CAJA CHICA
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Envió de ODC para Reposicion de RG'S
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Revisión de proceso en envíos de archivos
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Proceso de recuperación de caja chica los Viernes
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Seguimiento a ODC atrasadas
PAGOS A PROVEEDORES
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Pago recolección de basura
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Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar
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Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar
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Pago de alarmas
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Pago de estacionamiento
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Seguimiento a Pago a otros Proveedores
AUDITORIAS
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Revision de las Ultimas 2 Auditorias Realizadas
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Revisión de Movimientos Modo Supervisor en Sistemas
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Revisión de Ajustes en Sistemas y Seguimiento de la Ultima Auditoria
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Inventario de catálogos
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Revisión de diferencias (seguimiento origen destino)
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Validar que la plantilla en tienda sea la misma al sistema y puestos
CONTABILIDAD
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Envió de Paquetes Contables Los días Lunes de cada Semana Documentado (Ver guía del paquete)
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Revisión de Boucher sumados
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Revisión de Vales
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Revisión de Cortes
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Evidencia de Envió de Papeletas de Valores
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Gerente
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Supervisor
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Observaciones