Title Page
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Site conducted
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Conducted on
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Prepared by
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Location
OPERACIONES
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Hora de inicio
AREA DE CAJAS
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Registro de Asignación de Morralla
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El Cajero Asignado con Usuario Correcto
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Papeletas Previamente Elaboradas para Entrega de Panamericano
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Formato de Retiros de Cajas al Dia (CONFORME A PROCESO)
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Orden y Limpieza en Área de Cajas (SIN ALIMENTOS)
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Revisión de Cancelación de Ticket en Bitacora al Dia
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Bitácora de Arqueos Actualizado y al Día
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Bitácora de Arqueo de Caja antes y Después de Comer o Entregar Caja
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La publicidad, e información en cajas corresponde a temporada, y/o campaña
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Cuenta con Exhibiones de Campañas Vigentes
PISO DE VENTAS
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Vigilante salude al ingresar y salir a TODOS los clientes.
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Atención y Servicio al Cliente (consulta a 3 clientes respecto al servicio)
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Promedio de tiempo Confirmado 15 minutos
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Vigilante que lleve y llene correctamente sus Bitácoras
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Empastados en Mesas y Touch's
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Pantallas y Bocinas con Campañas Vigentes
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Campañas y Exhibiciones Vigentes (Con Precio Final de Menudeo)
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Lonas Internas Vigentes
ÁREA DEVOLUCIONES Y PAQUETERIA
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Manual de Devoluciones Impreso
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Personal capacitado y manual comprendido
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Formato de Devoluciones por Calidad
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Orden y limpieza
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Bitácora de Mercancía Entregada a Resurtido a Almacenes
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Cumplimiento del proceso del producto
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Fichas para paquetería con Cordon
CEDIS
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Devoluciones a Proveedor Correctas y al Día
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Devoluciones y Traspasos en Tiempo y Forma
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Devoluciones Aplicadas correctamente
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Se tienen pendientes de Devoluciones con Cedis
WE, HOME CKLASS
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Modulo en Buen Estado y Conforme a LAY OUT
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Promotora de WE en Modulo
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Control de Inventario WE
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Exhibion de Cklass Home Con Precios
ALMACÉN CALZADO
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Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)
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Lay Out de Almacen Impreso
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Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)
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Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)
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Traspasos al Dia
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Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis
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Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria
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Recepción de Mercancía Para Envio
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Registro de Cancelaciones de Envio de E-commerce
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Inventarios Cíclicos
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Equipos Completos y Funcionando
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Flejadoras Funcionando
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Inventarios de Insumos de Almacén Correctos
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Área Asignada al Carton Limpia y Ordenada
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Señalización de Modelos
ALMACEN ROPA
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Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)
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Lay Out de Almacen Impreso
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Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)
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Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)
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Traspasos al Dia
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Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis
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Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria
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Registro de Cancelaciones de Envio de E-commerce
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Recepcion de Mercancia Para Envio
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Control de Excedentes Con Certificado de Conteo
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Inventarios Cíclicos
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Equipos Completos y Funcionando
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Area Asignada al Carton Limpia y Ordenada
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Inventarios de Insumos de Almacen Correctos
ALMACEN MULTIMARCAS
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Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)
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Lay Out de Almacen Impreso
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Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)
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Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)
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Traspasos al Dia
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Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis
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Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria
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Registro de Cancelaciones de Envio de E-commerce
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Recepcion de Mercancia Para Envio
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Inventarios Cíclicos
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Control de Excedentes Con Certificado de Conteo
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Equipos Completos y Funcionando
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Área Asignada al Cartón Limpia y Ordenada
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Inventarios de Insumos de Almacen Correctos
MAYORISTAS Y EXPRESS
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Cortes en Tiempo y Forma al 100%
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Control de entrega y revisión de mercancía por Parte de Gerencia
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Seguimiento con diferencias
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Coordinación y comunicación entre Center y Exprés con piezas
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Proceso de Armado (torres de 10 en 10 calz y ropa de 20pza)
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Proceso de empacado y conteo de Mercancía a express
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Revision de Bitacora de Envios por Paqueteria
IMAGEN EXTERIOR
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Lonas vigentes
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Pintura en buen estado
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Letreros en buen estado
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Jardineras en buen estado
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Estacionamiento en buen estado y Pintado
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Puerta de acceso limpia
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Banquetas Limpias y Pintadas
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Horarios de la sucursal
COMPRAS CORPORATIVAS
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Mesas y Sillas para comedor En Buen Estado
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Ventiladores Funcionando
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Escaleras, Patines y Diablos en Buen Estado y Funcionales
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Lockers En buen Estado
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Horno de microondas Funcionando
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Refrigerador o Frigo bar Funcionando
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Despachador de Agua Funcionando
MANTENIMIENTO
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Revisión de cámaras funcionando al 100%
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Mantenimiento de Alarmas
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Aires Acondicionados (compra y mantenimiento)
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Mantenimiento de Flejadoras
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Mobiliario de oficina
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Impermeabilización
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Limpiezas de Bajantes
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Lamparas Funcionando
SISTEMAS
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Equipos Completos por tipo de tienda
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Revisión de Equipos y Seguimiento (reportar por escrito equipos obsoletos)
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Revisión de Touch
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Revisión de Servidor
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Todos los tickets están al día y sin pendiente.
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GERENTE
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SUPERVISOR
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OBSERVACIONES