CKL Check List Outlet V1.0

• Site conducted

  Select

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

IMAGEN Y PRESENTACIÓN

• Lonas, Fachada, Lamparas Presentables

  Yes

  No

  N/A

• Sucursal preparada minimo 15 minutos antes de Apertura

  Yes

  No

  N/A

• Equipos encendidos, Cajas y Dev Asignados

  Yes

  No

  N/A

• Áreas limpias y ordenadas (Apertura y Cierre)

  Yes

  No

  N/A

• Personal presentable (UNIFORME Y GAFETTE)

  Yes

  No

  N/A

• Personal en sus puestos

  Yes

  No

  N/A

• Mesas, silla en buen estado y Publicidad de Campañas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Se Realiza Junta de 10 Minutos

  Yes

  No

  N/A

• Trabajo con la metodología del servicio (5 STARS)

  Yes

  No

  N/A

VENTAS Y PLAN ESTRATEGICO

• Resultados de ventas del día anterior & LY

  Yes

  No

  N/A

• Registro de Venta de WE,

  Yes

  No

  N/A

• Acciones y plan de trabajo del Dia

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Gastos

  Yes

  No

  N/A

• Revisión fondo de caja chica

  Yes

  No

  N/A

• Speech Autorizado por Direccion

  Yes

  No

  N/A

• Equipos de teléfonos funcionando al 100%

  Yes

  No

  N/A

OPERACIONES

AREA DE CAJAS

• Registro de Asignacion de Morralla

  Yes

  No

  N/A

• El Cajero Asignado con Usuario Correcto

  Yes

  No

  N/A

• Papeletas Previamente Elaboradas para Entrega de Panamericano

  Yes

  No

  N/A

• Formato de Retiros de Cajas al Dia (CONFORME A PROCESO)

  Yes

  No

  N/A

• Orden y Limpieza en Area de Cajas (SIN ALIMENTOS)

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cancelación de Ticket en Bitacora al Dia

  Yes

  No

  N/A

• Bitacora de Arqueos Actualizado y al Dia

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

PISO DE VENTAS

• Pantallas y Bocinas con Campañas Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Campañas y Exhibiciones Vigentes (Con Precio Final de Menudeo)

  Yes

  No

  N/A

ALMACENES

• Orden, Limpieza y Acomodo (CONSECUTIVO)

  Yes

  No

  N/A

• Lay Out de Almacen Impreso

  Yes

  No

  N/A

• Liberación de mercancía al día (CONTROL DE MERCANCIA RECIBIDA)

  Yes

  No

  N/A

• Transferencias al Dia (CONTROL DE MCIA, TRANSF Y TRASPASOS)

  Yes

  No

  N/A

• Control de Faltantes y Sobrantes de Origen o Cedis

  Yes

  No

  N/A

• Revisar pedidos Bloqueados (Mercancia y tiempo) validar al azar

  Yes

  No

  N/A

• Reporte de Extravios o Faltante (S) de Paqueteria

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios Cíclicos

  Yes

  No

  N/A

• Equipos Completos y Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Inventarios de Insumos de Almacen Correctos

  Yes

  No

  N/A

• Area Asignada al Carton Limpia y Ordenada

  Yes

  No

  N/A

IMAGEN EXTERIOR

• Pintura en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Letreros en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Jardineras en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Puerta de acceso limpia

  Yes

  No

  N/A

• Banquetas Limpias y Pintadas

  Yes

  No

  N/A

• Horarios de la sucursal

  Yes

  No

  N/A

COMPRAS CORPORATIVAS

• Ventiladores Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Escaleras, Patines y Diablos en Buen Estado y Funcionales

  Yes

  No

  N/A

• Horno de microondas Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Refrigerador o Frigo bar Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Despachador de Agua Funcionando

  Yes

  No

  N/A

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento de Alarmas

  Yes

  No

  N/A

• Aires Acondicionados (compra y mantenimiento)

  Yes

  No

  N/A

• Mobiliario de oficina

  Yes

  No

  N/A

• Impermeabilización

  Yes

  No

  N/A

• Limpiezas de Bajantes

  Yes

  No

  N/A

• Lamparas Funcionando

  Yes

  No

  N/A

SISTEMAS

• Equipos Completos por tipo de tienda

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Equipos y Seguimiento (reportar por escrito equipos obsoletos)

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Servidor

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO

RECURSOS HUMANOS

• Plantilla completa

  Yes

  No

  N/A

• Checadores Funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Requisicion y Seguimiento a Vacante

  Yes

  No

  N/A

• Planeación de horarios, descansos y vacaciones

  Yes

  No

  N/A

• Envió de Expedientes Completa y documentada

  Yes

  No

  N/A

• Validar Expediente Digital en Tienda (RESPALDO)

  Yes

  No

  N/A

• Informe en tiempo y forma de Modificaciones, altas y bajas

  Yes

  No

  N/A

• Contratos Vigentes y Actualizados

  Yes

  No

  N/A

ADMINISTRACION

PERMISOS, LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL

• Licencia de funcionamiento Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Licencia de anuncios Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Licencia de Uso de Suelo Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Carpeta de Proteccion Civil Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Otros permisos o licencias Vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Alta de hacienda Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Pago del SIEM y colocado a la vista

  Yes

  No

  N/A

• Visto Bueno de Bomberos Vigente

  Yes

  No

  N/A

• Recarga de Extintores

  Yes

  No

  N/A

• Permisos de Cambio o reposición de Lonas

  Yes

  No

  N/A

INSUMOS

• Insumos Papelería (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  Yes

  No

  N/A

• Insumos Limpieza (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  Yes

  No

  N/A

• Insumos Material de Empaque (MENSUALES) 1 al 5 de cada mes

  Yes

  No

  N/A

• Solicitud de Insumos Semanales Solicitud Viernes antes 12pm

  Yes

  No

  N/A

• Solicitud y Reporte Fotografico de Insumos a Solicitar

  Yes

  No

  N/A

CAJA CHICA

• Envió de ODC para Reposicion de RG'S

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de proceso en envíos de archivos

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de recuperación de caja chica los Viernes

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento a ODC atrasadas

  Yes

  No

  N/A

PAGOS A PROVEEDORES

• Pago recolección de basura

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de CFE a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Recibo de agua a nombre de WATA domiciliar

  Yes

  No

  N/A

• Pago de alarmas

  Yes

  No

  N/A

• Pago de estacionamiento

  Yes

  No

  N/A

AUDITORIAS

• Revision de las Ultimas 2 Auditorias Realizadas

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Ajustes en Sistemas y Seguimiento de la Ultima Auditoria

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de diferencias (seguimiento origen destino)

  Yes

  No

  N/A

• Validar que la plantilla en tienda sea la misma al sistema y puestos

  Yes

  No

  N/A

• Inventario de catálogos

  Yes

  No

  N/A

• Revision de vales vencidos

  Yes

  No

  N/A

CONTABILIDAD

• Envió de Paquetes Contables Los dias Lunes de cada Semana Documentado

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Boucher sumados

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Vales

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de Cortes

  Yes

  No

  N/A

• Evidencia de Envio de Papeletas de Valores

  Yes

  No

  N/A

• GERENTE

  Sign

• SUPERVISOR

  Sign

• OBSERVACIONES