Detmold Indonesia - Supplier Audit

Title Page

GMP area Produksi, Warehouse, Maintenance, Gedung & Fasilitas Karyawan

1. TOOLS/GOODS PLACEMENT : Semua barang ada pada tempatnya Checklist item: 2.8 Kondisi area untuk cleaning, 3.12 Penempatan barang teratur
2. FACILITY ISSUE : Fasilitas kerja yang rusak atau tidak berfungsi normal
3. LABELLING : Wadah cairan/oli diberi label Checklist item: 3.13 Label wadah cairan
4. DOCUMENT POLICY : Dokumen telah update dan ditempatkan dengan benar
5. CLEANLINESS : Kebersihan dijaga dengan baik, cleaning cukup efektif 3.3 Interior bersih dan rapi, 3.4 Exterior bersih dan rapi
6. PEST CONTROL ISSUE : Alat pest control berfungsi normal, tidak ada akses masuk hama Checklist item: 1.1 Kontrak, 1.2 Sertifikat PCO, 1.3 Pestisida, MSDS, 1.4 Laporan treatment, 1.5 Trend report, laporan bulanan, 1.6 Peta alat, 1.7 Kondisi alat pest control (interior), 1.8 Kondisi alat pest control (exterior), 1.9 Label chemical, 3.6 Pintu dan akses masuk hama
7. SAFETY ISSUE : Aspek safety dijaga sesuai rambu/ketentuan yang berlaku

8. BUILDING ISSUE : Jalan, dinding, atap, pintu, wastafel tidak rusak atau berfungsi normal

9. CUTTER/BLADE POLICY : Hanya boleh single blade, gagang cutter sesuai standar
10. MATERIAL PROTECTION : Raw material dan WIP dilindungi dari kotoran/kontaminasi Checklist item: 3.5 Potensi kontaminasi di mesin / area kerja, 3.7 Proteksi kontaminasi di produksi, 5.5 Tidak ada bukti potensi kontaminasi, 5.6 Penggunaan alat kontrol kontaminasi
11. TEMPORARY FIX : Lagban, kertas, tali, karet gelang tidak dipakai di mesin, alat kerja dan forklift
12. PERSONAL HYGIENE : Hairnet, seragam/rompi, kebersihan tangan sesuai ketentuan Checklist item: 4.1 Program GMP/tata tertib, 4.2 Pemantauan internal, 4.3 Karyawan mamatuhi GMP/tata tertib, 4.4 Barang pribadi di area kerja, 4.5 Kesehatan/pengobatan karyawan, 4.6 Tempat cuci tangan, 4.7 Petunjuk kebersihan tangan/pribadi, 4.8 Penempatan area kerja baik
13. PERSONAL ITEM : Barang pribadi karyawan tidak diletakkan di area produksi/gudang Checklist item: 4.4 Barang pribadi di area kerja
14. GLASS/BRITTLE POLICY : Bahan kaca terlindungi, tidak pecah termasuk plastic/acrylic 3.8 Lampu dan kaca dilindungi
15. DRINK/EATING POLICY : Hanya air putih yang diijinkan di area produksi/gudang
16. WOODEN POLICY : Material kayu tidak dipakai/bersentuhan dengan produk, pallet tidak rusak atau berjamur
17. CUSTOMER PRINT : Produk/logo customer tidak dipakai atau dihancurkan dengan benar

18. HACCP / IDENTIFIKASI & ANALISA BAHAYA KONTAMINASI Checklist item: 5.1 Program HACCP, 5.2 Tinjauan potensi kontaminasi, 5.3 Pengendalian CCP/titik kritis
19. PRODUCT RECOVERY & SECURITY Checklist item: 5.7 Penelusuran produk (traceability), 6.1 Program recall, 6.2 Contact person, 6.3 Program mock recall, 6.4 Latihan mock recall, 6.5 Lama waktu mock recall, 6.6 Program food security, 6.7 Tinjauan program food security, 6.8 Tindakan keamanan produk dan aset, 6.9 Penanganan komplain customer
20. INTERNAL PROGRAM & MONITORING Checklist item: 2.1 Program cleaning (mesin + area), 2.2 Training cleaner/operator, 2.3 Chemical, MSDS, 2.4 Penyimpanan alat cleaning, 2.5 Pencampuran/konsentrasi, 2.6 Maitenance & cleaning mesin, 2.7 Air sesuai baku mutu, 3.1 Preventive maintenance, 3.2 Inspeksi/pemantauan rutin seluruh area, 3.10 Ventilasi cukup, 3.11 Forklift dipelihara baik, 5.4 Karyawan memahami kontaminasi

signature