DIAGNÓSTICO ISO 14001 + FSSC

• Documento No.

• Título do diagnostico

• Nome do cliente

• Conduzida em

  Date

• Preparado por

• Local
  Address

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

• Responsável pela empresa

• Número de funcionários próprios

• Número de terceiros

• Entorno

• Add media

  Media

USO DA ÁGUA

• Tipo de consumo de água

  Select poço captação direta de rio rede pública

  • poço
  • captação direta de rio
  • rede pública

• Possui outorga ou dispensa de outorga?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Número, validade e órgão expeditor da outorga

• Add media

  Media

• Efluentes gerados

  Select industrial industrial e sanitário sanitário

  • industrial
  • industrial e sanitário
  • sanitário

• Característica do efluente

• Processo gerador

• Tratamento do efluente

  Select fossa séptica ETE rede publica de esgoto

  • fossa séptica
  • ETE
  • rede publica de esgoto

• Volume diário gerado

• Volume diário tratado

• Produtos Químicos utilizados

• Drenagem da água pluvial é realizada separadamente?

  Select Sim Não Não Aplicável

  • Sim
  • Não
  • Não Aplicável

• Coleta de água de chuva

  Select Sim Não Não Aplicável

  • Sim
  • Não
  • Não Aplicável

MATÉRIA PRIMA E ARMAZENAMENTO

• Os materiais armazenados estã perfeitamente identificados? <br>Há o respeito de distanciamento entre paredes e os próprios materiais? <br>Há registro de rotatividade do estoque ? <br>Os materiais armazenados posssuem controles para evitar contaminação cruzada? <br>Existe um programa de inspeção dos ingredientes armazenados? <br>Os ingredientes líquidos estão adequadamente armazenados e protegidos? <br>Os ingredientes de armazenamento á frio estão adequadamente armazenados e protegidos?

  Yes

  No

  N/A

• Principais matérias primas utilizadas na produção/prestação de serviço

• Add media

  Media

RESÍDUOS SÓLIDOS / ASPECTOS AMBIENTAIS

• Os resíduos sólidos são conhecidos, identificados, e devidamente armazenados e sinalizados?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Faz transporte de resíduos?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Descrever material transportado / necessidade de CADRI

• Operação

• Add media

  Media

• Adequações necessárias

• Tipos de resíduos gerados:

• Classe I

• Descrever resíduo e tratamento dado

• Classe II

• Descrever resíduo e tratamento dado

• Aspectos Ambientais Identificados

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

• Fontes de emissão atmosférica:

• Veículos

• Add media

  Media

• Diesel

• Gasolina/etanol

• Fontes estacionárias

• Add media

  Media

• Possui equipamentos de medição e controle de poluição atmosférica?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Descrever

RUÍDO

• Emite ruído acima de 80 decibéis?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Possui equipamentos de controle e medição do ruído?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Descrever

ODOR

• Emite odor para além dos limites da empresa?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Localização adequada (Divisas, Perímetro, Ruas externas são limpas, pavimentadas e desobstruidas? A área de resíduos é adequada e atende legislação vigente?)

  Yes

  No

  N/A

INFRAESTRUTURA

• Construção da Edificação (piso, teto, fechamento, portas, janelas, escadas, leiaute, ventilação, fluxo de ar)

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Fluxo do Processo

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Área de Armazenamento

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Barreira Sanitária

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Áreas Comuns (vestiários, banheiros, refeitórios, áreas sociais, áreas de fumantes)

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Enfermaria

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

EQUIPAMENTOS

• Situação dos Equipamentos

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Os materiais armazenados estão perfeitamente identificados? <br>Há o respeito de distanciamento entre paredes e os próprios materiais? <br>Há registro de rotatividade do estoque ? <br>Os materiais armazenados posssuem controles para evitar contaminação cruzada? <br>Existe um programa de inspeção dos ingredientes armazenados? <br>Os ingredientes líquidos estão adequadamente armazenados e protegidos? <br>Os ingredientes de armazenamento á frio estão adequadamente armazenados e protegidos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

LIMPEZA E SANITIZAÇÃO

• Existe um plano geral de limpeza? <br>Há procedimentos e registros de limpeza e sanitização para os equipamentos, instalações, edificações e utensílios do processo? <br>Existe um plano para comprovação da eficiências das atividades de higienização e/ou limpeza? <br>Os detergentes e sanitizantes são aprovados pelo órgão competente? Possui fichas técnicas e de segurança? <br>Os produtos de limpeza estão adequadamente identificados e armazenados? <br>Os equipamentos e utensilios de limpeza estão em boas condições e armazenado adequadamente? Estão em número e quandtidade suficiente para a atividade? <br>O sistema CIP está devidamente registrado ( fluxo, tempo, pressão)? <br>As empresa contratadas terceirizadas para a limpeza respeitam as normas da BPF?

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

CONTROLE DO PROCESSO

• Existe um programa para calibração e aferição de equipamentos e medidores do processo? <br>O controle de receitas e ou fórmulas é registrado? <br>Os parâmetros do processo são controlados, documentados e registrado? <br>Os produtos não-conformes estão devidamente identificados, documentados e devidamente dispostos?

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

CONTROLE DE PRAGAS

• O programa de controle de pragas é adequado? <br>O controle de pragas é realizado por pessoal técnico e especializado? <br>Existe um monitoramento das armadilhas de pragas? <br>Os pesticidas são registrados pelo órgão competente? <br>O armazenamento dos pesticidas é adequado e atende as BPF? Possui fichas técnicas e de segurança? <br>As atividades do controle de pragas são documentadas, revisadas e as ações preventivas são aplicadas? Os registros são detidos pelo prazo adequado?

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

Manual e Procedimentos de BPF

• Existe Manual de BPF específico para o estabelecimento? <br>O Manual garante que as operações são executadas de forma adequada? O objetivo esperado é alcançado? <br>Existem Procedimentos operacionais padrão descritos? <br>Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios <br>Controle da potabilidade da água e higienização de reservatório <br>Higiene e saúde dos pessoal <br>Manutenção preventiva e calibração de equipamentos <br>Controle integrado de vetores e pragas urbanas <br>Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens <br>Armazenagem e transporte <br>Programa de recolhimento de produtos acabados <br>Controle de rastreabilidade de alimentos <br>Contaminação cruzada <br>Tratamento de reclamações de clientes <br>Os procedimentos são aprovados, datados e assinados? <br>Existem evidências que comprovem a verificação dos POP´s através de auditorias?

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

DOCUMENTAÇÃO

• Alvará de Funcionamento

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• PPRA

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• PCMSO

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Mapa de risco das áreas

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Mapas do local e do uso do solo

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Fluxograma do processo

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Fotos aéreas

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Planta baixa atualizada das linhas de drenagem pluvial, sanitária e industrial.

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Licenças Ambientais

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Auto de inspeção emitidos pelo órgão ambiental

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• AVCB

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• CADRI

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Perfil geológico do poço subterrâneo

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Laudo de análise de efluentes

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Laudo de emissão de ruídos na vizinhança

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Laudo de emissão atmosférica

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Outorga para uso da água

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• TAC

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Registro de ações civis públicas

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Registro de reclamações da vizinhança

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Lista de produtos químicos utilizados

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Plano de atendimento a emergências

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Avaliação de risco da companhia de seguros

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Registro de teste de estanqueidade em tanques enterrados

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Laudo de analise do óleo dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitares e disjuntores

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Registro no CNEN para uso de materiais radioativos

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Registro da policia federal para uso de produtos restritos

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Avaliação de risco da companhia de seguros

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Registro do IBAMA

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Pagamento da TCFA

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Licença ambiental dos destinadores de resíduo.

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

• Add media

  Media

CONCLUSÕES DO DIAGNOSTICO

• Comentários (pontos fortes e pontos fracos)

• Consultor especialista

  Sign

• Data da realização

  Date