Visita Inicial ISO 9001

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O diagnostico visa avaliar o estado atual das atividades e das instalações da empresa em relação aos requisitos normativos e verificar a real condição para implementação do escopo definido para certificação.

INFORMAÇÕES GERAIS

• Norma de Referência

  ISO 9001

  PBQP-H

• Escopo

• Considerações gerais da empresa

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

• A empresa possui missão, visão e valores definidos?

  Sim

  Não

• Cite

• Observações

• A empresa tem planejamento estratégico?

  Sim

  Não

• Qual é a metodologia utilizada para o Planejamento Estratégico?

• Qual é o direcionamento estratégico da empresa?

• Observações

• Quais são as principais partes interessadas da empresa?

• Descreva o macro processo da organização

• A liderança está comprometida com o sistema de gestão?

  Sim

  Não

• A empresa tem foco no cliente?

  Sim

  Não

• A empresa possui papeis e responsabilidades definidas?

  Sim

  Não

• A empresa possui gerenciamento de riscos?

  Sim

  Não

• A empresa possui objetivos definidos?

  Sim

  Não

• A empresa tem ciência dos requisitos legais associados ao produto/ serviço?

  Sim

  Não

RECURSOS

• A empresa possui as pessoas necessárias para a implementação do sistema de gestão?

  Sim

  Não

• Sobre a infraestrutura para manter a operação dos processos:

• Edifícios:

  Conforme

  Não Conforme

• Utilidades:

  Conforme

  Não Conforme

• Equipamentos:

  Conforme

  Não Conforme

• Máquinas:

  Conforme

  Não Conforme

• Softwares/ Hardwares

  Conforme

  Não Conforme

• Ambiente de Trabalho:

  Conforme

  Não Conforme

• A empresa possui software de gestão?

  Sim

  Não

• Qual?

• A empresa possui controle dos documentos/ registros?

  Sim

  Não

• A empresa possui equipamentos de medição?

  Sim

  Não

• Quais:

• Os equipamentos são calibrados/ aferidos?

  Sim

  Não

RECURSOS HUMANOS

• A empresa possui organograma funcional?

  Sim

  Não

• A empresa possui descrição de cargos?

  Sim

  Não

• A empresa possui avaliação de competência?

  Sim

  Não

OPERAÇÃO

• Principais produtos e/ou serviços:

• Principais atributos do produto/ serviço:

• Principais clientes:

• Comercial:

• Projeto e Desenvolvimento:

• Compras:

• Operação:

• Pós-entrega:

CONTROLE:

• A empresa possui indicadores de desempenho:

  Sim

  Não

• A empresa realiza pesquisa de satisfação com o cliente:

  Sim

  Não

CONCLUSÃO

• Pontos Fortes

• Oportunidades de Melhoria

• Limitações para o desenvolvimento do escopo (risco x impacto)

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