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Funcionários
Auditoria
O diagnostico visa avaliar o estado atual das atividades e das instalações da empresa em relação aos requisitos normativos e verificar a real condição para implementação do escopo definido para certificação.
INFORMAÇÕES GERAIS
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Norma de Referência
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Escopo
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Considerações gerais da empresa
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Quantidade de funcionários
CARACTERÍSTICAS
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A empresa possui obra em andamento?
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Quantas e quais as localidades?
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Qual é o estagio de cada obra?
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Existe cronograma de obra definido?
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O cronograma está em dia?
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Observações
CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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Descreva o macro processo da organização
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A liderança está comprometida com o sistema de gestão?
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A empresa tem foco no cliente?
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A empresa possui papeis e responsabilidades definidas?
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A empresa possui gerenciamento de riscos?
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A empresa possui objetivos definidos?
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A empresa tem ciência dos requisitos legais associados ao produto/ serviço?
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As obras possuem comunicação previa da NR 18?
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A empresa possui PPRA?
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A empresa possui PCMSO?
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A empresa possui PCMAT?
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Todos os funcionários possuem ASO?
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A empresa possui Permissão de Trabalho?
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Os funcionários possuem EPI?
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A ficha de fornecimento de EPI está em dia?
RECURSOS
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A empresa possui as pessoas necessárias para a implementação do sistema de gestão?
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Sobre a infraestrutura para manter a operação dos processos:
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Edifícios:
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Utilidades:
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Equipamentos:
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Máquinas:
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Softwares/ Hardwares
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Ambiente de Trabalho:
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A empresa possui software de gestão?
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Qual?
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A empresa possui controle dos documentos/ registros?
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Os equipamentos de medição estão calibrados/ aferidos?
RECURSOS HUMANOS
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A empresa possui organograma funcional?
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A empresa possui descrição de cargos?
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A empresa possui avaliação de competência?
COMERCIAL
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Indique os tipos de obras existentes na empresa
- Obra solicitada pelo cliente
- Incorporacão
- Licitacão
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A empresa possui uma sistemática definida para entrega da obra?
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Quando existe a necessidade de assistência técnica após a entrega da obra, qual é o procedimento a ser adotado?
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A empresa realiza pesquisa de satisfação com o cliente:
SOBRE AS OBRAS
OBRA 01
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Nome e Localidade
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Foto do Projeto Arquitetônico
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Serviços Aplicáveis na obra
- Compactação de Aterros
- Locação de Obra
- Execução de Fundação
- Execução de Forma
- Montagem de armadura
- Concretagem de peça estrutural
- Execução de alvenaria estrutural
- Execução de alvenaria não estrutural
- Execução de revestimento área seca
- Execução de revestimento área úmida
- Execução de revestimento externo
- Execução de contrapiso
- Execução de revestimento de piso interno área seca
- Execução de revestimento de piso interno área úmida
- Execução de revestimento de piso externo
- Execução de forro
- Execução de impermeabilização
- Execução de cobertura em telhado
- Colocação de batente e porta
- Colocação de janela
- Execução de pintura externa
- Execução de pintura interna
- Execução de instalação elétrica
- Execução de instalação hidro sanitaria
- Colocação de bancada, louça e metal sanitário
- Produção de Concreto, Argamassa e Groute
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Quais são os serviços já executados até o momento?
- Compactação de Aterros
- Locação de Obra
- Execução de Fundação
- Execução de Forma
- Montagem de armadura
- Concretagem de peça estrutural
- Execução de alvenaria estrutural
- Execução de alvenaria não estrutural
- Execução de revestimento área seca
- Execução de revestimento área úmida
- Execução de revestimento externo
- Execução de contrapiso
- Execução de revestimento de piso interno área seca
- Execução de revestimento de piso interno área úmida
- Execução de revestimento de piso externo
- Execução de forro
- Execução de impermeabilização
- Execução de cobertura em telhado
- Colocação de batente e porta
- Colocação de janela
- Execução de pintura externa
- Execução de pintura interna
- Execução de instalação elétrica
- Execução de instalação hidro sanitaria
- Colocação de bancada, louça e metal sanitário
- Produção de Concreto, Argamassa e Groute
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O concreto utilizado na obra é usinado?
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O concreto possui laudo tecnológico com 07 e 28 dias?
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Existe controle dos materiais que possuem certificação compulsória?
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A empresa realiza inspeção dos materiais recebidos?
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Existe sistemática para armazenamento dos materiais?
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A empresa respeita a Conama 307 (resíduos da construção civil)?
OBRA 02
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Nome e Localidade
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Foto do Projeto Arquitetônico
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Serviços Aplicáveis na obra
- Compactação de Aterros
- Locação de Obra
- Execução de Fundação
- Execução de Forma
- Montagem de armadura
- Concretagem de peça estrutural
- Execução de alvenaria estrutural
- Execução de alvenaria não estrutural
- Execução de revestimento área seca
- Execução de revestimento área úmida
- Execução de revestimento externo
- Execução de contrapiso
- Execução de revestimento de piso interno área seca
- Execução de revestimento de piso interno área úmida
- Execução de revestimento de piso externo
- Execução de forro
- Execução de impermeabilização
- Execução de cobertura em telhado
- Colocação de batente e porta
- Colocação de janela
- Execução de pintura externa
- Execução de pintura interna
- Execução de instalação elétrica
- Execução de instalação hidro sanitaria
- Colocação de bancada, louça e metal sanitário
- Produção de Concreto, Argamassa e Groute
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Quais são os serviços já executados até o momento?
- Compactação de Aterros
- Locação de Obra
- Execução de Fundação
- Execução de Forma
- Montagem de armadura
- Concretagem de peça estrutural
- Execução de alvenaria estrutural
- Execução de alvenaria não estrutural
- Execução de revestimento área seca
- Execução de revestimento área úmida
- Execução de revestimento externo
- Execução de contrapiso
- Execução de revestimento de piso interno área seca
- Execução de revestimento de piso interno área úmida
- Execução de revestimento de piso externo
- Execução de forro
- Execução de impermeabilização
- Execução de cobertura em telhado
- Colocação de batente e porta
- Colocação de janela
- Execução de pintura externa
- Execução de pintura interna
- Execução de instalação elétrica
- Execução de instalação hidro sanitaria
- Colocação de bancada, louça e metal sanitário
- Produção de Concreto, Argamassa e Groute
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O concreto utilizado na obra é usinado?
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O concreto possui laudo tecnológico com 07 e 28 dias?
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Existe controle dos materiais que possuem certificação compulsória?
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A empresa realiza inspeção dos materiais recebidos?
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Existe sistemática para armazenamento dos materiais?
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A empresa respeita a Conama 307 (resíduos da construção civil)?
OBRA 03
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Nome e Localidade
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Foto do Projeto Arquitetônico
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Serviços Aplicáveis na obra
- Compactação de Aterros
- Locação de Obra
- Execução de Fundação
- Execução de Forma
- Montagem de armadura
- Concretagem de peça estrutural
- Execução de alvenaria estrutural
- Execução de alvenaria não estrutural
- Execução de revestimento área seca
- Execução de revestimento área úmida
- Execução de revestimento externo
- Execução de contrapiso
- Execução de revestimento de piso interno área seca
- Execução de revestimento de piso interno área úmida
- Execução de revestimento de piso externo
- Execução de forro
- Execução de impermeabilização
- Execução de cobertura em telhado
- Colocação de batente e porta
- Colocação de janela
- Execução de pintura externa
- Execução de pintura interna
- Execução de instalação elétrica
- Execução de instalação hidro sanitaria
- Colocação de bancada, louça e metal sanitário
- Produção de Concreto, Argamassa e Groute
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Quais são os serviços já executados até o momento?
- Compactação de Aterros
- Locação de Obra
- Execução de Fundação
- Execução de Forma
- Montagem de armadura
- Concretagem de peça estrutural
- Execução de alvenaria estrutural
- Execução de alvenaria não estrutural
- Execução de revestimento área seca
- Execução de revestimento área úmida
- Execução de revestimento externo
- Execução de contrapiso
- Execução de revestimento de piso interno área seca
- Execução de revestimento de piso interno área úmida
- Execução de revestimento de piso externo
- Execução de forro
- Execução de impermeabilização
- Execução de cobertura em telhado
- Colocação de batente e porta
- Colocação de janela
- Execução de pintura externa
- Execução de pintura interna
- Execução de instalação elétrica
- Execução de instalação hidro sanitaria
- Colocação de bancada, louça e metal sanitário
- Produção de Concreto, Argamassa e Groute
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O concreto utilizado na obra é usinado?
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O concreto possui laudo tecnológico com 07 e 28 dias?
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Existe controle dos materiais que possuem certificação compulsória?
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A empresa realiza inspeção dos materiais recebidos?
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Existe sistemática para armazenamento dos materiais?
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A empresa respeita a Conama 307 (resíduos da construção civil)?
CONTROLE:
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A empresa possui indicadores de desempenho:
CONCLUSÃO
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Pontos Fortes
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Oportunidades de Melhoria
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Limitações para o desenvolvimento do escopo (risco x impacto)
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