Diagnostico Sassmaq

• Diagnostico no.

• Empresa:

• Local
  Address

• Quantidade e localização de filiais

• Quantidade e localização de bases de apoio

• Preparada por

• Realizada em

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INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

• Definição do Escopo

• Relação dos Produtos Químicos Transportados

• Transporta Produtos Perigosos?

  sim

  nao

• Relação dos Produtos Perigosos Transportados

• Qual é a % do faturamento da empresa com produtos químicos?

• Existem Atividades Subcontratadas?

  sim

  nao

• Quais?

• Quantidade de Motoristas Próprios

• Quantidade de Motoristas Terceirizados

• Relacione os estados que possui transporte de produtos químicos:

• Tipos de Transporte de Cargas

• Cargas Sólidas a Granel

• Cargas Líquidas a Granel

• Cargas Perigosas a Granel

• Cargas Perigosas Fracionadas

• Produtos Inflamáveis a Granel

• Transporte de Gás Liquefeito

• Transporte de Produtos Explosivos

• Transporte de Cargas em Geral

• Registro Fotográfico

  Media

ESTRUTURA FÍSICA

• O prédio é próprio?

  sim

  nao

• Indique a área (m2) de cada espaço a seguir

• Administração

• Armazenagem

• Pátio

• Oficina

• Limpeza

• Outros

• Registro Fotográfico

  Media

VEÍCULOS

• Veículos Próprios

• Cavalo Trator

• Truck

• Toco

• Leves Utilitários

• Total

• Veículos com mais de 05 anos de fabricação

• Cavalo Trator

• Truck

• Toco

• Leves Utilitários

• Total

• Registro Fotográfico

  Media

• A empresa aplica testes de opacidade ou equivalente a fim de verificar a emissão de Fumaça Preta?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Comentário

• Registro Fotográfico

  Media

• Existe medição de ruídos?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Comentário

• Registro Fotográfico

  Media

• Combustíveis Utilizados

• Biodiesel

• Diesel

• Etanol

• GNV

• Gasolina

• Existe plano de manutenção preventiva a fim de garantir a segurança veicular (instrumentos, sinalizações, freios, cintos de segurança, buzina)?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Comentário

• Registro Fotográfico

  Media

• A empresa mantêm plano de inspeção para os equipamentos:

• Tanques/ Conteineres

• Mangueiras, mangotes e conexões

• Bombas

• Reboque

• Semi-Reboque

• Pneus

• Pontos de aterramento

• Travas de Torção

• Dispositivos de segurança de carga

• Comentário

• Registro Fotográfico

  Media

TANQUES

• Granel Líquido

• Aço Carbono

• Aço Inox

• Contêiner

• Isotérmico

• Vaso de Pressão

• Revestido

• Compartimentado

• Total

• Registro Fotografico

  Media

• Granel Sólido

• Basculantes

• Silo Atmosférico

• Silo Inertizado

• Vaso de Pressão

• Total

• Registro Fotográfico

  Media

• Os dutos e válvulas dos tanques de combustível estão identificados?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• Existe contenção na área de armazenagem e de abastecimento de combustíveis?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• Nas áreas de manuseio de inflamáveis, os equipamentos instalados são à prova de explosão?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

• Classificação dos Resíduos

• Classe 1

• Descrever

• Registro Fotográfico

  Media

• Classe 2

• Descrever

• Registro Fotográfico

  Media

• Formas de Destinação dos Resíduos

• Coleta Seletiva Publica

• Coleta Publica

• Co-Processamento

• Outros

• Descrever

• Registro Fotográfico

  Media

• O sistema de tratamento de efluentes e disposição de resíduos foi aprovado pelo órgão ambiental competente?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• Os resíduos sólidos são conhecidos, identificados e devidamente armazenados e sinalizados?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• São mantidos registros de disposição de resíduos?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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SEGURANÇA FÍSICA

• A empresa possui um sistema de controle de acesso que identifique e restrinja o acesso de estranhos? <br>

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Registro Fotográfico

  Media

• Existe rondas com roteiro pré estabelecidos pela unidade?<br>

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Registro fotográfico

  Media

• Existe vigilância 24 hs, inclusive feriados e finais de semana? <br>

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Porta e portões de acesso da empresa permanecem fechadas quando não possui movimentação?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As áreas externas e internas da unidades sao monitoradas por vigilantes ou CFTV [Circuito Fechado de TV]?<br>

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os veículos são vistoriados antes da entrada nas instalações?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• O acesso às áreas de armazenamento, manufatura, etc. é restrito controlado para evitar a entrada de pessoal não autorizado?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As áreas de armazenamento são fechadas após o expediente?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os equipamentos de medição são calibrados?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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FUNCIONÁRIOS

• Os exames médicos admissionais e periódicos estão em dia?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Sao conduzidas verificações de antecedentes cíveis e criminais nos funcionários ou prestadores de serviço antes da contratação?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Há uma Política na empresa quanto a drogas e álcool?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os funcionários recebem treinamentos sobre os procedimentos de trabalho como parte de seu treinamentos de integração?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Nas unidades de negócio e de armazenamento, os visitantes, motoristas ou outros prestadores de servico, ficam restritos em áreas externas a armazenagem?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Todos aqueles que não são funcionários (por exemplo, visitantes, prestadores de serviços e outros) são registrados na entrada?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Existem procedimentos e regras de acesso nas áreas (como sinalização), divulgados para não funcionários?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os visitantes são permanentemente acompanhados quando circulam dentro da instalação?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os motoristas possuem treinamento de direção defensiva e MOPP?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• AREA EXTERNA - Todo o perímetro da unidade é claramente demarcado, através de cerca ou barreira física?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• AREA EXTERNA - Containers de matérias para recebimento ou expedição, quando carregados, encontram-se fechados no pátio?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As entradas e saída dos armazéns possuem controle de acesso (portões, monitoramento eletrônico ou outro)?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• O acesso as áreas de armazenamento de matérias-prima e produtos acabados é designado apenas a funcionários ou a outros acompanhados?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As instalações de armazenagem são devidamente iluminadas?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• O chão do armazém é limpo e bem mantido com claras linhas de visada?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• O lay-out do armazém é bem definido com a identificação dos endereços?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Existe câmeras de monitoramento nas áreas de movitamentacão de materiais (recebimento, des /consolidação e expedição)?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Embalagens e rótulos de produtos são mantidos em áreas protegida para evitar roubos e uso indevido?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa possui a FISPQ dos produtos químicos manuseados?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa disponibiliza E.P.I's para todos os funcionários envolvidos nessas operações?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Existe procedimento para análise de riscos dos produtos químicos transportados? Essa análise é realizada antes da empresa aceitar o pedido do cliente?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As instalações possuem sistemas de segurança para:

• Sistema de vapor do local

• Sistema Elétrico do local

• Sistema de ar comprimido

• Existe programa de inspeção e manutenção dos extintores de incêndio?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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SEGURANÇA DE TRANSPORTE

• A empresa mantém o registro (endereço, de residência, telefone, fotografia e documentos incluindo RG,CPF, habilitação com data de vencimento e outros) destes empregados, terceiros ou agregados?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa possui procedimentos escritos para identificar e garantir a integridade e segurança dos processos de transporte, manuseio e armazenagem das mercadorias? Esses procedimentos incluem sistemática para relato de defeitos em equipamentos e veículos?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa garante que o veiculo, enquanto em rota, esta sendo monitorado ou acompanhado por um meio tecnológico eficiente?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As rotas de transporte estão identificadas e pré determinadas através de um contrato ou rotograma? Neste documento estão registrados as previsões de tempo, as fronteiras de acesso, os destinos de entrega?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os veículos, quando no estacionamento da empresa, estão em área segura para prevenir o acesso ou manipulação não autorizada?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Após o carregamento veículo, a empresa, baseada na gestão de risco, identifica ou efetua a inclusão de um lacre de segurança na porta do container ou do baú do veiculo para que seja impedido o acesso ao local. Existe evidencia ou registro desta atividade?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa garante que sua documentação seja emitida de forma à estar protegida contra alterações, perda ou inclusão informação errada e que esteja legível, exata e completa para a atividade?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa possui um sistema de identificação dos empregados para controle de acesso e identificação dos mesmo (crachá, uniformes)?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Quando no recebimento de visitantes ou prestadores de serviço nas instalações da empresa, é orientado para que seja apresentado um documento de identificação com fotografia para que seja efetuado um registro de acesso e comunicação deste?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• A empresa conta com um programa de concientizacao sobre o consumo de álcool e drogas, que inclua avisos e material para leitura

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Sao realizados treinamentos de capacitação para os empregados entenderem que processos de manutenção de integridade de mercadoria de seus clientes?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• No ato do desligamento destes empregados, terceiros e agregados de empresa é realizado o controle da devolucao dos uniformes de trabalho e crachá de identificação funcional?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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EMBARQUE E RECEBIMENTO

• Os veículos, nas dependências da empresa, são mantidos fechados ou com lacres quando não estão em processo de carregamento e descarregamento?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• As empresas são acompanhadas, controladas e o material é inspecionado pelo pessoal recebimento?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Existe um documento de avaliação das condições das mercadorias recebidas?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Existe um procedimento de conferência das mercadorias após a separação e antes do carregamento para expedição?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Os embarques de saída do produto sao fechados com lacres à prova de adulteração?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• Os números do lacres dos embarques de saída estão registrados nos documentos de embarque e nota fiscal?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Sao conferidas as documentações do motorista e do veiculo (incluindo a validade) expedida pelo órgão do governo?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• O acesso às docas de carregamento é controlado de modo a evitar entregas não verificadas ou ao autorizadas?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• É exigida notificação antecipação dos fornecedores (por telefone, e-mail ou outros meios eletrônicos) para todas as entregas que chegam?<br>

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

• São investigadas e questionadas as divergências de dados nos documentos de embarque?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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• Todas as entregas sao conferidas com a lista de entregas previstas?

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

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  Media

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

• Registro de Entrega de E.P.I

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Permissão de Trabalho para atividades não rotineiras

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença do Órgão Ambiental Estadual

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença do FEPAM, FATMA, FEAM

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença da Polícia Federal

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença do Ministério do Exército

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Alvará da Prefeitura

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Plano de Atendimento à Emergencias

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença do Corpo de Bombeiros

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença do IBAMA

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• FISPQ dos Produtos Químicos

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• LTCAT

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• ASO e Exames Complementares

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• PPRA

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• PCMSO

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Avaliação de Risco da companhia de seguros

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Registro de teste de estanqueidade em tanques enterrados

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Licença Ambiental dos Destinadores de Resíduos

  Sim

  Não

  Em Andamento

  N/A

• Outras Documentações Analisadas

• Registro Fotográfico

  Media

Conclusão

• Pontos Fortes

• Oportunidades de Melhoria

Assinaturas

• Select date

  Date

• Representante da Empresa Auditada

  Sign

• Responsável

  Sign