Diagnóstico ISO 9001 - Com sugestões

• Documento No.

• Título do diagnostico

• Nome do cliente

• Conduzida em

  Date

• Preparado por

• Local
  Address

INFORMAÇÕES GERAIS

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

• Caracteristicas da Organização

• Imagens Aplicáveis

  Media

• CNAE da Organização

• Grupo do setor econômico

• Qual é o produto da empresa?

• Setor de Atuação, Porte e Tempo de Mercado

• Direção

• Representante da Direção

• Número de funcionários próprios

• Número de terceiros

  Date

• NOVO - Organograma da empresa

• NOVO - Quantos endereços a empresa possui?

• NOVO - Em todos os endereços são realizados processos e atividades idênticas?

• NOVO - Existem unidades temporárias que estejam relacionadas ao escopo? (Caso sim, descrever quantas e quais são as atividades relacionadas)

• NOVO - Funcionamento da empresa - Horário Adm e/ou turnos?

• NOVO - Horário de funcionamento (Adm)

  Date

• NOVO - Número de Turnos

• NOVO - Horário de funcionamento (Turnos)

  Date

• NOVO - Todos os turnos de trabalho realizam processos e atividades idênticas?

• NOVO - Há produto ou serviço realizado diretamente na unidade do cliente?

• NOVO - A empresa possui alguma certificação (Compulsória ou voluntária)? Especifique Norma, Certificadora e Validade do certificado

• NOVO - A organização é responsável pela comercialização de seus produtos ou serviços?

• NOVO - A organização é responsável pelos projetos de desenvolvimento de produto ou serviço?

• NOVO - A organização possui alguma documentação do Sistema de gestão? Se sim, especifique se é eletrônica, em papel ou mista

• NOVO - Há alguma obrigação legal pertinente relacionada a produtos ou serviços?

• NOVO - Como a organização realiza a gestão das atividades do escopo? Especifique se é por meio de software, manual ou não realizado

• NOVO - Como é a automação das atividades produtivas? Operação, monitoramento e controle - Automatizados ou manuais

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

• Relação dos processos identificados

• Descrição dos Processos da Empresa

• Processos Terceirizados

  Sim

  Não

• Descrição dos Processos Terceirizados

• NOVO - Existem pessoas na empresa envolvidas no escopo com atividades simples, similares ou repetitivas?

• NOVO - Caso sim, qual seria a quantidade aproximada de pessoas que realizam a mesma atividade? (Descrever separadamente para cada tipo de atividade enquadrada na questão)

• NOVO - Na produção ou prestação de serviço existem fatores de sazonalidade que influenciam o número de processos ou pessoas envolvidas no escopo? Se sim, especifique qual o período em que a organização possui o maior número de processos ou pessoas envolvidas.

• Qual é o grau de dependência com os fornecedores da empresa?

  Alto

  Médio

  Baixo

  Não Aplicável

MATÉRIA PRIMA

• Possui estoque de matéria prima?

  Sim

  Não

• Principais matérias primas utilizadas na produção/prestação de serviço

• O estoque de matéria prima é devidamente organizado, identificado, sinalizado?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Imagens Aplicáveis

  Media

• O estoque de matéria prima é controlado?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Se sim, como é realizado o controle?

PRODUTO ACABADO

• Possui estoque de produto acabado?

  Sim

  Não

• O estoque de produto acabado é devidamente organizado, identificado, sinalizado?

  Sim

  Não

  Não Aplicável

• Imagens Aplicáveis

  Media

• O estoque de produto acabado é controlado?

• Se sim, como é realizado o controle?

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

• Principais equipamentos e máquinas utilizados na organização

DOCUMENTAÇÃO

• Fluxograma do processo

  Conforme

  Não Conforme

  Não aplicável

CONCLUSÕES DO DIAGNOSTICO

• Pontos fortes e pontos fracos da organização

• Ações a serem realizadas pela empresa

• Consultor especialista

  Sign

• Data da realização

  Date