Title Page
-
Nº do Relatório:
-
Auditor:
-
Data:
-
Área:
-
Linha:
-
Tipo de Auditoria:
-
-
Check-List
1. FISPQ:
-
O Fispq está disponivel e visivel no local determinado?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Fazer atualização e impressão do mesmo, e disponibilizar em local já definido.
2. Instruções do Operador:
-
As Instruções de Trabalho estão disponíveis e coerentes com as atividades desempenhadas?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Se a Intrução de Trabalho estiver indisponível, disponibilizá-la.
2⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver incoerente com as atividades, avisar a Logística para revisão da Instrução de Trabalho.
3. Caixa de água de contenção:
-
Caixa de água de contenção se encontra vazia ?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰Esvaziar a caixa de água de forma correta.
4. Valetas das áreas de contenção:
-
As valetas da área de contenção se encontram limpas?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Efetuar a limpeza das valetas.
5. Treinamento Padronizado:
-
Os colaboradoradores estão desempenhando apenas as funções nas quais são habilitados de acordo com a Matriz de Polivalência disponivel no setor?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar treinamento para o colaborador e atualizar a matriz de polivalência. -
Os novos colaboradores estão identificados na Matriz de Polivalência?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Atualizar matriz identificando novos colaboradores.
6. Identificação:
-
As áreas estão identificadas como "Área de embalagens para limpeza ou Área de embalagens limpas"
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Identificar corretamente os produtos e embalagens conforme P 7.05.03.
2⁰ Orientar operadores para correta identificação (P 7.05.03).
7. Embalagens:
-
As embalagens estão limpas, sem danificações e estão corretamente empilhadas?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Providenciar adequação das embalagens e/ou disposição dos produtos.
2⁰ Em caso de problemas com a embalagem avisar logística.
3⁰ Em caso de produtos mal posicionados orientar operadores.
8. Impactos ambientais:
-
Os resíduos estão descartados em local adequado e não existem vazamentos (água, óleo, ar, etc
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Seguir orientações da Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais.
2⁰ Solicitar a manutenção da máquina/equipamento com vazamento (SIM).
9. Limpeza e Organização do Posto de Trabalho:
-
O padrão 5S está sendo respeitado na operação?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar a limpeza e organização de acordo com os padrões 5S.
2⁰ Se necessário solicitar manutenção da máquina 1 equipamento 1 dispositivo (SIM).
10. Produtos quimicos:
-
Os produtos quimicos estão devidamente identificados e sendo descartados no local correto?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Fazer a identificação dos produtos quimicos utilizados.
11. Descarte de Material:
-
A área de descarte de material está devidamente organizada e seguido padrão 5s?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Seguir padrão 5s para organização e descarte de materiais.
12. Segurança:
-
* As instruções de TPM nível 1 para testes de segurança foram validadas e preenchidas e/ou os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta pelos colaboradores da área conforme padrão definido nas instruções?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Parar o processo e avisar o colaborador e o responsável da área.
2º Realizar as tarefas faltantes imediatamente de execução. -
Existem outros tipos de problemas elou dificuldades não listados nesse CheckList que impeçam elou reduzam a capacidade de desempenhar as atividades com Qualidade e Segurança? Se sim, listar abaixo
