Página de Título
-
Nº do Relatório:
-
Auditor:
-
Data:
-
Área:
-
Linha:
-
Tipo de Auditoria:
-
-
Check-List
1. Auditorias escalonadas:
-
O nivel de escalonamento abaixo do seu, realizou as auditorias escalonadas conforme frequência?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Orientar os responsáveis e acompanhar correção
2. Instruções do Operador:
-
As Instruções de Trabalho estão disponíveis e coerentes com as atividades desempenhadas?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver indisponível, disponibilizá-la.
2⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver incoerente com as atividades, avisar a Engenharia de Processos para revisão da Instrução de Trabalho.
3. Plano de Controle:
-
Os Planos de Controle/lnstruções de Qualidade estão disponíveis e coerentes com as Fichas de Registro e meios de controle?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2⁰ Segregar lote suspeito.
3º Se o Plano de Controle/lnstruçáo de qualidade de estiver indisponível, disponibilizá-la.
4º Se o Plano de Controle/lnstrução de qualidade estiver incoerente com as Fichas de Registro, avisar a Qualidade para revisão dos documentos.
4. Registro:
-
O preenchimento da Ficha de Registro está sendo realizado conforme especificado pelo Plano de Controle/lnstruções de Qualidade.
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Se ocorrer falta de registro/preenchimento executar imediatamente as medições previstas no Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
4º Se o registro estiver fora do especificado seguir plano de reação de acordo com Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
5. Treinamento Padronizado:
-
5.1) Os colaboradoradores estão desempenhando apenas as funções nas quais são habilitados de acordo com a Matriz de Polivalência disponível no setor?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar treinamento para o colaborador e atualizar a matriz de polivalência. -
5.2) Os novos colaboradores estão identificados na Matriz de Polivalência?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Atualizar a matriz identificando novos colaboradores.
6. Identificação
-
Todos os produtos e embalagens em processos estão corretamente identificados?<br>A identificação dos produtos Não Conformes está conforme P - 7.05.03?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Identificar corretamente os produtos e embalagens conforme P - 7.05.03
7. Embalagens
-
As embalagens estão limpas, sem danificações e estão corretamente empilhadas?<br>Os produtos embalados não estão ultrapassando a borda da embalagem?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2⁰ Providenciar adequação das embalagens e ou disposição dos produtos.
8. Parâmetros de Processo:
-
Todos os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme as Fichas de Parâmetros?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar posto de trabalho.
2⁰ Segregar lote suspeito.
3º Definir junto ao Supervisor ações de correção
9. Máquinas:
-
Máquinas, ferramentas e dispositivos estão limpos e com o correto funcionamento?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar limpeza de acordo com o descrito na Manutenção Autônoma e se necessário solicitar manutenção da máquina/equipamento/dispositivo (SIM).
10. Impactos Ambientais:
-
Os resíduos estão descartados em local adequado e não existem vazamentos (óleo, ar, etc.)?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Seguir orientações da Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais.
2º Solicitar a manutenção da máquina/equipamento com vazamento (SIM)
11. Calibração:
-
Todos os meios de controle, inspeções e ensaios estão com a calibração dentro do prazo de validade?
-
Plano de Reação Imediato:
1⁰ Segregar lote suspeito.
2º Avisar a metrologia imediatamente.
3º Reinspecionar lote suspeito com meio de controle inspeção válido e reclassificar lote.
12. Limpeza e organização do Posto de Trabalho:
-
O padrão 5S está sendo respeitado?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Realizar a limpeza e organização de acordo com os padrões 5S.
2º Se necessário solicitar manutenção da máquina/equipamento/dispositivo (SIM).
13. Limpezas de fornos:
-
A limpeza dos fomos está sendo realizada conforme cronograma especificado?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Agendar com os setores de logística e produção uma data extra para a realização da limpeza.
2º Realizar a limpeza dos fornos.
14. Limpeza de instalações de desmoldante:
-
A limpeza de instalações de desmoldante está sendo realizada conforme cronograma especificado?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Agendar com os setores de logística e produção uma data para a realização da limpeza.
2º Realizar a limpeza de instalação de desmoldantes.
15. Verificação da concentração de desmoldante:
-
O deslmoldante está dentro da faixa de concentração determinada?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Corrigir concentração
2º Analisar a causa da concentração estar fora da faixa.
3º Corrigir a causa, se necessário com a solicitação de manutenção (SIM)
16. Gestão Visual:
-
As informações e Indicadores estão atualizados e são divulgados com clareza?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Providenciar a atualização e avisar o responsável pela informação.
17. Segurança:
-
* As instruções de TPM nível 1 para testes de segurança foram validadas e preenchidas e/ou os equipamentos de segurança estão sendo utlizados de maneira correta pelos colaboradores da área conforme padrão definido nas instruções?
-
Plano de Reação Imediato:
1º Parar o processo e avisar o colaborador e o responsável da área.
2º Realizar as tarefas faltantes imediatamente de execução. -
Existem outros tipos de problemas elou dificuldades não listados nesse CheckList que impeçam elou reduzam a capacidade de desempenhar as atividades com Qualidade e Segurança? Se sim, listar abaixo
