Página de Título
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Nº do Relatório:
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Auditor:
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Data:
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Área:
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Linha:
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Tipo de Auditoria:
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Check-List
1. Auditorias escalonadas:
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O nivel de escalonamento abaixo do seu, realizou as auditorias escalonadas conforme frequência?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Orientar os responsáveis e acompanhar correção
2. Instruções do Operador:
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As Instruções de Trabalho estão disponíveis e coerentes com as atividades desempenhadas?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver indisponível, disponibilizá-la.
2⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver incoerente com as atividades, avisar a Logística para revisão da Instrução de Trabalho.
3. Plano de Controle:
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Os Planos de Controle/lnstruções de Qualidade estão disponíveis e coerentes com as Fichas de Registro e meios de controle?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2⁰ Segregar lote suspeito.
3º Se o Plano de Controle/lnstrução de qualidade de estiver indisponível, disponibilizá-la.
4º Se o Plano de Controle/lnstrução de qualidade estiver incoerente com as Fichas de Registro, avisar a Qualidade para revisão dos documentos.
4. Registro:
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O preenchimento da Ficha de Registro está sendo realizado conforme especificado pelo Plano de Controle/lnstruções de Qualidade.
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Se ocorrer falta de registro/preenchimento executar imediatamente as medições previstas no Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
4º Se o registro estiver fora do especificado seguir plano de reação de acordo com Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
5. Set-up:
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A 1º peça está controlada e segregada confome Plano de Controle? Os registros estão devidamente preenchidos?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar a linha.
2º Segregar lote suspeito.
3º Excecutar o plano de controle
4º Reclassificar lote
5º Orientar operadores para excecução do plano de controle.
6. Master:
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O CICIO master está sendo excecutado conforme Plano de Controle Lista Poka Yoke? Os registros estão devidamente preenchidos?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar a linha.
2º Segregar lote suspeito.
3º Excecutar o plano de controle e lista de Poka-Yoke.
4º Reclassificar lote.
5º Orientar operadores para excecuçáo do plano de controle e lista de Poka-Yoke.
7. Verificação de Poka-Yoke:
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Os poka yokes são checados diariamente<br>(preenchimento da Lista de Poka-Yoke) e estão funcionando corretamente?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Em caso de não preenchimento verificar os Poka-Yokes conforme Lista de Poka-Yoke e fazer o devido registro.
2⁰ Orientar operadores para venficaçáo dos Poka-Yoke.
3⁰ Em caso de Poka-Yoke nio funcionando verificar a existência de contenção na Lista de Poka-Yoke e alerta da qualidade.
8. Calibração:
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Todos os meios de controle, inspeções e ensaios estão com a calibração dentro do prazo de validade?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Segregar lote suspeito.
2⁰ Avisar a metrologia imediatamente.
3º Reinspecionar lote suspeito com meio decontrole/ inspeção válido e reclassificar lote.
9. Treinamento Padronizado:
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Os colaboradoradores estão desempenhando apenas as funções nas quais são habilitados de acordo com a Matriz de Polivalência disponível no setor?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar treinamento para o colaborador e atualizar a matriz de polivalência. -
Os novos colaboradores estão identificados na Matriz de Polivalência?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Atualizar matriz identificando novos colaboradores.
10. Identificação:
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Todos os produtos e embalagens em processos estão corretamente identificados? A identificação dos produtos Não Conformes é clara e visível?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Identificar corretamente os produtos e embalagens conforme P - 7.05.03.
2º Orientar operadores para correta identificação P - 7.05.03.
11. Embalagens:
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As embalagens estão limpas, sem danificações e estão corretamente empilhadas?<br>Os produtos estão corretamente posicionados nas embalagens?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Providenciar adequação das embalagens e / ou disposição dos produtos.
2º Em caso de problemas com a embalagem avisar logistica.
3º Em caso de produtos mal posicionados orientar operadores.
12. Parâmetros de processo:
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Os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme a Plano de Controle?
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Plano de Reação Imediato:
1º Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Definir junto ao Supervisor ações de correção.
13. Impactos ambientais:
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Os resíduos estão descartados em local adequado e não existem vazamentos (água, óleo, ar, etc...)?
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Plano de Reação Imediato:
1º Seguir orientações da Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais.
2º Solicitar a manutenção da máquina/equipamento com vazamento (SIM).
14. Limpeza e Organização do Posto de Trabalho:
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O padrão 5S está sendo respeitado?
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Plano de Reação Imediato:
1º Realizar a limpeza e organizaçáo de acordo com os padrões 5S.
2º Se necessário solicitar manutenção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).
15. Máquinas:
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Máquinas, ferramentas e dispositivos estão limpos e com o correto funcionamento?<br>(Por exemplo. existência de folgas, ruído anormal, proteção acrílica)
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Plano de Reação Imediato:
1º Realizar limpeza de acordo com o descrito no TPM e se necessário solicitar manutenção da máquina 1 equipamento / dispositivo (SIM).
16. Gestão Visual:
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As informações e Indicadores estão atualizados e são divulgados com clareza?
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Plano de Reação Imediato:
1º Providenciar a atualização e avisar o responsável pela informação.
17. Segurança:
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* As instruções de TPM nível 1 para testes de segurança foram validadas e preenchidas e/ou os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta pelos colaboradores da área conforme padrão definido nas instruções?
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Plano de Reação Imediato:
1º Parar o processo e avisar o colaborador e o responsável da área.
2º Realizar as tarefas faltantes imediatamente de execução. -
Existem outros tipos de problemas elou dificuldades não listados nesse CheckList que impeçam elou reduzam a capacidade de desempenhar as atividades com Qualidade e Segurança? Se sim, listar abaixo
