Página de Título
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Nº do Relatório:
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Auditor:
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Data:
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Área:
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Linha:
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Tipo de Auditoria:
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Check-List
1. Auditorias escalonadas:
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O nível de escalonamento abaixo do seu, realizou as auditorias escalonadas conforme frequência?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Orientar os responsáveis e acompanhar correção -
2. Instruções do Operador:
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As Instruções de Trabalho estão disponíveis e coerentes com as atividades desempenhadas?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver indisponível, disponibilizá-la.
2⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver incoerente com as atividades, avisar a Logística para revisão da Instrução de Trabalho.
3. Plano de controle:
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Os planos de controles / instrução de Qualidade estão disponíveis e coerentes com as Fichas de Registro e meios de controle.
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Se o plano de controle/instrução de qualidade estiver indisponível, disponibilizá-lo.
4. Registro:
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O preenchimento da Ficha de Registro/Ficha de Parâmetros de lavagem está sendo realizado conforme especificado pelo Plano de Controle/Instrução de Qualidade.
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Se ocorrer falta de registro/preenchimento executar imediatamente as medições previstas no Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
4º Se o registro estiver fora do especificado, seguir plano de reação de acordo com Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
5. Set-up:
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Os primeiros cliclos estão controlados e segregados conforme Plano de Controle? Os registros estão devidamente preenchidos?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Executar o plano de controle.
4º Reclassificar lote.
5º Orientar operadores para execução do plano de controle.
6. Calibração:
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Todos os meios de controle, inspeções e ensaios estão com a calibração dentro do prazo de validade?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Segregar lote suspeito.
2º Avisar a metrologia imediatamente.
3º Reinspecionar lote suspeito com meio de controle / inspeção válido e reclassificar lote.
7. Treinamento Padronizado:
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Os colaboradores estão desempenhando apenas as funções nas quais são habilitados de acordo com a Matriz de Polivalência disponível no setor?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar treinamento para colaborador e atualizar a matriz de polivalência.
2º Atualizar a matriz identificando novos colaboradores.
8. Identificação:
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Todos os produtos e embalagens em processo estão corretamente identificados? A identificação dos produtos Não Conformes é clara e visível?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Identificar corretamente os produtos e embalagens conforme P - 7.05.03
2º Orientar operadores para correta identificação (P - 7.05.03)
9. Embalagens:
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As embalagens estão limpas, sem danificações e estão corretamente empilhadas? Os produtos estão corretamente posicionados nas embalagens?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Providenciar adequações das embalagens e/ ou disposição dos produtos.
2º Em caso de problemas com a embalagem avisar logística.
3º Em caso de produtos mal posicionados orientar operadores.
10. Parâmetros de processo:
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Todos os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme a instrução de trabalho e ficha de registro?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Definir junto ao Supervisor ações de correção.
11. Impactos Ambientais:
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Os resíduos estão descartados em local adequado e não existem vazamentos (óleos, ar, etc.)?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Seguir orientações da Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais
2º Solicitar a manutenção da máquina/ equipamento com vazamento (SIM)
12.Limpeza e Organização do posto de trabalho:
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O padrão 5S estás endo respeitado?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar a limpeza e organização de acordo com os padrões 5S.
2º Se necessário solicitar manutenção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).
13.Máquinas:
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Máquinas, ferramentas e dispositivos estão limpos e com o correto funcionamento?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar a limpeza de acordo com o descrito no TPM e se necessário solicitar manutanção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).
14.Gestão Visual:
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As informações e indicadores estão atualizados e são divulgados com clareza?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Providenciar a atualização e avisar o responsável pela informação.
15.Verificação de proteção:
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As proteções dos cestos estão adequadas?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Avisar o responsável pela área.
16. Segurança:
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* As instruções de TPM nível 1 para testes de segurança foram validadas e preenchidas e/ou os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta pelos colaboradores da área conforme padrão definido nas instruções?
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Plano de Reação Imediato:
1º Parar o processo e avisar o colaborador e o responsável da área.
2º Realizar as tarefas faltantes imediatamente de execução. -
Existem outros tipos de problemas elou dificuldades não listados nesse CheckList que impeçam elou reduzam a capacidade de desempenhar as atividades com Qualidade e Segurança? Se sim, listar abaixo
