Escalonada - Usinagem

• Nº do Relatório:

• Auditor:

  Select

• Data:

  Date

• Área:

  Select

• Linha:

  Select

• Tipo de Auditoria:

  Select

• 

• 

1. Auditorias escalonadas:

• O nível de escalonamento abaixo do seu, realizou as auditorias escalonadas conforme frequência?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Orientar os responsáveis e acompanhar correção

• Sim

  Não

  N/D

2. Instruções do Operador:

• As Instruções de Trabalho estão disponíveis e coerentes com as atividades desempenhadas?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver indisponível, disponibilizá-la.
  2⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver incoerente com as atividades, avisar a Logística para revisão da Instrução de Trabalho.

3. Plano de controle:

• Os planos de controles / instrução de Qualidade estão disponíveis e coerentes com as Fichas de Registro e meios de controle.

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Parar o posto de trabalho.
  2º Segregar lote suspeito.
  3º Se o plano de controle/instrução de qualidade estiver indisponível, disponibilizá-lo.

4. Registro:

• O preenchimento da Ficha de Registro/Ficha de Parâmetros de lavagem está sendo realizado conforme especificado pelo Plano de Controle/Instrução de Qualidade.

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Parar o posto de trabalho.
  2º Segregar lote suspeito.
  3º Se ocorrer falta de registro/preenchimento executar imediatamente as medições previstas no Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
  4º Se o registro estiver fora do especificado, seguir plano de reação de acordo com Plano de Controle / Instrução de Qualidade.

5. Set-up:

• Os primeiros cliclos estão controlados e segregados conforme Plano de Controle? Os registros estão devidamente preenchidos?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Parar o posto de trabalho.
  2º Segregar lote suspeito.
  3º Executar o plano de controle.
  4º Reclassificar lote.
  5º Orientar operadores para execução do plano de controle.

6. Calibração:

• Todos os meios de controle, inspeções e ensaios estão com a calibração dentro do prazo de validade?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Segregar lote suspeito.
  2º Avisar a metrologia imediatamente.
  3º Reinspecionar lote suspeito com meio de controle / inspeção válido e reclassificar lote.

7. Treinamento Padronizado:

• Os colaboradores estão desempenhando apenas as funções nas quais são habilitados de acordo com a Matriz de Polivalência disponível no setor?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Realizar treinamento para colaborador e atualizar a matriz de polivalência.
  2º Atualizar a matriz identificando novos colaboradores.

8. Identificação:

• Todos os produtos e embalagens em processo estão corretamente identificados? A identificação dos produtos Não Conformes é clara e visível?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Identificar corretamente os produtos e embalagens conforme P - 7.05.03
  2º Orientar operadores para correta identificação (P - 7.05.03)

9. Embalagens:

• As embalagens estão limpas, sem danificações e estão corretamente empilhadas? Os produtos estão corretamente posicionados nas embalagens?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Providenciar adequações das embalagens e/ ou disposição dos produtos.
  2º Em caso de problemas com a embalagem avisar logística.
  3º Em caso de produtos mal posicionados orientar operadores.

10. Parâmetros de processo:

• Todos os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme a instrução de trabalho e ficha de registro?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Parar o posto de trabalho.
  2º Segregar lote suspeito.
  3º Definir junto ao Supervisor ações de correção.

11. Impactos Ambientais:

• Os resíduos estão descartados em local adequado e não existem vazamentos (óleos, ar, etc.)?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Seguir orientações da Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais
  2º Solicitar a manutenção da máquina/ equipamento com vazamento (SIM)

12.Limpeza e Organização do posto de trabalho:

• O padrão 5S estás endo respeitado?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Realizar a limpeza e organização de acordo com os padrões 5S.
  2º Se necessário solicitar manutenção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).

13.Máquinas:

• Máquinas, ferramentas e dispositivos estão limpos e com o correto funcionamento?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Realizar a limpeza de acordo com o descrito no TPM e se necessário solicitar manutanção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).

14.Gestão Visual:

• As informações e indicadores estão atualizados e são divulgados com clareza?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Providenciar a atualização e avisar o responsável pela informação.

15.Verificação de proteção:

• As proteções dos cestos estão adequadas?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1⁰ Avisar o responsável pela área.

16. Segurança:

• * As instruções de TPM nível 1 para testes de segurança foram validadas e preenchidas e/ou os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta pelos colaboradores da área conforme padrão definido nas instruções?

  OK

  NOK

• Plano de Reação Imediato:
  1º Parar o processo e avisar o colaborador e o responsável da área.
  2º Realizar as tarefas faltantes imediatamente de execução.

• Existem outros tipos de problemas elou dificuldades não listados nesse CheckList que impeçam elou reduzam a capacidade de desempenhar as atividades com Qualidade e Segurança? Se sim, listar abaixo