Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
People
-
1. Apakah Summary Biodata Karyawan lengkap?<br>(standar: nama lengkap sesuai KTP, foto 2x3 (cetak), tempat tanggal lahir, alamat KTP, alamat saat ini, nomor telepon/ HP, e-mail (jika ada), nama beserta nomor telepon orang terdekat yang dapat dihubungi (reference), tanggal mulai diterima sebagai karyawan, dan posisi karyawan)
-
2. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy dan scan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan?
-
3. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy dan scan asuransi keselamatan masing-masing pekerja (setara Jamsostek/ BPJS Kesehatan)
-
4. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy dan scan surat keterangan sehat dari dokter (pada saat awal masuk dan berkala) dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali?
-
5. Apakah terdapat Inventaris berupa dokumen dan scan surat perjanjian kerja antara pemberi kerja dan karyawan
-
6. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy/ original dan scan ijazah pendidikan terakhir masing - masing karyawan
-
7. Apakah terdapat Inventaris berupa foto copy/ original dan scan sertifikat pelatihan teknisi/ karyawan
-
8. Apakah ESP mendefinisikan dengan jelas dan tertulis mengenai deskripsi pekerjaan (job description) untuk masing - masing karyawan? (Pastikan masing - masing karyawan tahu dan jelas akan job description-nya masing - masing)
-
9. Apakah teknisi baru mendapatkan pengenalan (induction) dan pelatihan (assessment) sebelum terjun ke lapangan? <br>(Pastikan ada report/ dokumen yang menyatakan bahwa teknisi yang bersangkutan telah mendapatkan induction dan pelatihan/ assessment + tersedia form assessment teknisi)
-
10. Adakah metodologi yang digunakan untuk memenuhi syarat sebagai pelatih dan teknisi?
-
11. Apakah ESP telah melaksanakan assessment terhadap seluruh teknisinya? Pastikan terdapat report hasil dan dokumentasi terkait pelaksanaannya. Observasi dan pastikan hasil assessment teknisi tersebut akurat dan sesuai kondisi aktual.
-
12. Apakah karyawan/ teknisi tersertifikasi oleh negara ? <br>(Minimum 70% karyawan/ teknisi yang bekerja pada bagian electrical dan cooling repair)
-
13. Apakah seluruh team mempunyai dan menggunakan seragam + kartu identitas (ID Card) karyawan dan ada data inventaris terkait hal tersebut?
-
14. Apakah ESP memiliki record (berupa daftar absen dan dokumentasi) untuk setiap training/ pelatihan yang diadakan oleh ESP dan pihak Coca-Cola Amatil Indonesia?
-
15. Apakah teknisi mengerti cara penggunaan ROAM (hanya untuk yang menjalankan)/ mengisi WO? (untuk teknisi field service dan delivery/ movement)
-
16. Apakah teknisi mengerti dan memahami KPI (Key Performance Indikator) masing-masing?<br>(Pastikan ESP bersangkutan pernah diadakan sosialisasi KPI dan tersedia report/ record kegiatan sebagai bukti bahwa pernah dilaksanakan)
-
17. Apakah teknisi paham dan dapat mengoperasikan alat atau mesin yang digunakan untuk mensupport pekerjaan mereka?
-
18. Apakah struktur organisasi ESP tersedia, terpasang, terbaca, dan update?
Comments
Recommendation & Evaluation
-
Add signature
-
Add signature
