Team C - Assessor Workshop - ESP Certification Form

Information

Document No.
Audit Title
Client / Site
Conducted on
Prepared by
Location
Personnel

Process & Tools

1. Apakah WI (Working Instruction) tersedia, terpasang, terbaca, dan terjangkau pada masing-masing lokasi kerja + pastikan teknisi yang bekerja pada area tersebut memahami isi WI?
2. Apakah alat-alat yang terdapat pada aktivitas workshop tersedia lengkap dan berfungsi baik sesuai dengan WI (Working Instruction), tertata rapi, dan secara teratur diaudit?
3. Apakah ada proses rutin pengecekan (audit) secara internal (tim ESP)/ eksternal (tim CDES) terhadap alat-alat kerja untuk memastikan alat tersebut tersedia dan berfungsi dengan baik (pastikan ada checklist form yang digunakan dan hasilnya diupdate + terpasang pada monitoring board)?
4. Apakah proses dan prosedur workshop dilakukan dengan benar sesuai WI (Working Instruction), pastikan teknisi yang bekerja pada area workshop memahami isi dan maksud dari WI?
5. Apakah ROAM digunakan secara aktif dan benar pada saat proses loading dan unloading GDM di ESP (karyawan yang bersangkutan dapat menjelaskan prosedur penggunaan ROAM)?
6. Apakah proses pelabelan GDM dilakukan secara benar sesuai dengan kondisi aktual GDM?
7. Apakah ada proses final inspection (Quality Control/ Check) untuk memastikan GDM sesuai standard CCAI (pastikan teknisi melakukan prosedur QC dengan baik dan benar)?
8. Apakah proses inventaris spare part dilakukan dengan benar? (Spare part diletakkan pada tempat yang tepat sesuai indikator tempat, dilengkapi nama + nomor spare parts, dan score card update)
9. Apakah proses inventaris dokumen/ WO dilakukan dengan benar (ESP menerapkan konsep penyimpanan dan identifikasi folder/ binder dokumen yang baik dan benar)?
10. Apakah poster TOP 5 dan standar GDM tersedia, mudah dibaca, dan terpasang jelas pada lokasi kerja?
11. Apakah ESP menyimpan lengkap dan memasang OPL (One Point Lesson) di lingkungan kerja ESP? Pastikan teknisi memahami isi OPL dan OPL terpasang pada area yang mudah dibaca dan diakses oleh teknisi
12. Apakah monitoring board tersedia, terpasang, dan update?

Safety

1. Apakah ESP telah menerapkan pengisian JSA (Job Safety Analysis) pada seluruh aktivitas kerja? Pastikan JSA terisi dengan benar, dipahami oleh pekerja, direview (perubahan proses kerja, legal/ aturan, dan insiden) dan discan sebagai bukti/ dokumentasi
2. Apakah ESP telah mendapatkan training mengenai safety? Pastikan tersedia record pelaksanaannya (daftar hadir dan dokumentasi)
3. Apakah APD (Alat Pelindung Diri) ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan standar dan pastikan APD diperiksa secara berkala?
4. Apakah pada ESP terdapat peta + jalur evakuasi dan assembly point (titik berkumpul) yang digunakan sebagai area evakuasi pada saat terjadi bahaya pada proses kerja?
5. Apakah ada alarm/ tanda bahaya pada area kerja? Pastikan alarm bahaya berbeda dengan bel pulang/ istirahat
6. Apakah peralatan safety (APD) yang terlampir pada WI (Working Instruction) Workshop tersedia lengkap dan digunakan oleh teknisi?
7. Apakah EST (Electrical Safety Test) dan/ atau PRCD Tester tersedia, berfungsi, dan digunakan pada area workshop?
8. Apakah ventilasi / sirkulasi udara pada lokasi kerja ESP mencukupi? (Khusus untuk area painting room, painting booth terbuat dari material tidak terbakar, dilengkapi exhaust fan yang flame proof dan tidak ada potensi listrik statis)
9. Apakah flammable material (material mudah terbakar) tersimpan pada lemari besi / bahan yang tidak terbakar?
10. Apakah tabung oksigen dan asetylene pada posisi yang tepat, terdapat label/penamaan, MSDS, dan terikat dengan rantai per-tabung serta sudah dilengkapi dengan flashback arrestor?
11. Apakah kekuatan rak spare parts sesuai dengan beban spare parts?<br>(Pastikan rak kokoh, tebal, tidak rapuh, dan tidak ada lengkungan pada bagian tengah rak)
12. Apakah safety signage/ rambu keselamatan tersedia dan dipasang pada area yang tepat? Pastikan kondisinya baik, terbaca, dan terlihat
13. Apakah APAR yang tersedia dalam kondisi baik dan berfungsi serta diletakkan lokasi yang mudah di jangkau, peletakkan sesuai standar, dan karyawan dapat menggunakan APAR (Pastikan pemilihan jenis bahan/ isi dan massa APAR sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi kerja)?
14. Apakah isi kotak P3K sesuai dengan standar, ada inventaris terkait isi kotak P3K (buku panduan P3K dan catatan penggunaan isi kotak P3K), dan diletakkan pada lokasi yang terjangkau?
15. Apakah ESP memiliki jadwal dan checklist perawatan APD (Alat Perlindungan Diri), isi kotak P3K, daftar pemakai kotak P3K, dan APAR?
16. Apakah tersedia alat angkat angkut untuk memindahkan GDM dan terdapat tempat penyimpanan/ peletakkan alat angkat angkut tersebut dilengkapi dengan label?
17. Apakah ESP memiliki lisensi kompetensi (SIM, SIO/ sertifikat BNSP - brazing, dll), pastikan masih berada dalam jangka waktu yang aman untuk saat ini (berlaku)?
18. Apakah poster RIDE ME dan Barometer tersedia dan terpasang + diterapkan secara aktif oleh teknisi?, pastikan teknisi memahami isi poster tersebut
19. Apakah kendaraan teknisi movement sesuai dengan standar safety mengacu pada BAROMETER, pastikan tersedia checklist BAROMETER, dan isinya sesuai dengan kondisi aktual + update?