Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
Process & Tools
-
1. Apakah WI (Working Instruction) tersedia, terpasang, terbaca, dan terjangkau pada masing-masing lokasi kerja + pastikan teknisi yang bekerja pada area tersebut memahami isi WI?
-
2. Apakah alat-alat yang terdapat pada aktivitas workshop tersedia lengkap dan berfungsi baik sesuai dengan WI (Working Instruction), tertata rapi, dan secara teratur diaudit?
-
3. Apakah alat-alat yang terdapat pada aktivitas field service tersedia lengkap dan berfungsi baik sesuai dengan WI (Working Instruction), tertata rapi, dan secara teratur diaudit?
-
4. Apakah alat-alat yang terdapat pada aktivitas movement/ delivery tersedia lengkap dan berfungsi baik sesuai dengan WI (Working Instruction), tertata rapi, dan secara teratur diaudit?
-
5. Apakah ada proses rutin pengecekan (audit) secara internal (tim ESP)/ eksternal (tim CDES) terhadap alat-alat kerja untuk memastikan alat tersebut tersedia dan berfungsi dengan baik (pastikan ada checklist form yang digunakan dan hasilnya diupdate + terpasang pada monitoring board)?
-
6. Apakah proses dan prosedur workshop dilakukan dengan benar sesuai WI (Working Instruction), pastikan teknisi yang bekerja pada area workshop memahami isi dan maksud dari WI?
-
7. Apakah proses dan prosedur field service dilakukan dengan benar sesuai WI (Working Instruction), pastikan teknisi yang bekerja pada area field service memahami isi dan maksud dari WI?
-
8. Apakah proses dan prosedur movement/ delivery dilakukan dengan benar sesuai WI (Working Instruction), pastikan teknisi yang bekerja pada area movement/ delivery memahami isi dan maksud dari WI?
-
9. Apakah ROAM digunakan secara aktif dan benar pada saat proses loading dan unloading GDM di ESP (karyawan yang bersangkutan dapat menjelaskan prosedur penggunaan ROAM)?
-
10. Apakah ROAM digunakan secara aktif dan benar pada saat aktivitas field service (karyawan yang bersangkutan dapat menjelaskan prosedur penggunaan ROAM)?
-
11. Apakah ROAM digunakan secara aktif dan benar pada saat aktivitas movement/ delivery (karyawan yang bersangkutan dapat menjelaskan prosedur penggunaan ROAM)?
-
12. Apakah proses pelabelan GDM dilakukan secara benar sesuai dengan kondisi aktual GDM?
-
13. Apakah ada proses final inspection (Quality Control/ Check) untuk memastikan GDM sesuai standard CCAI (pastikan teknisi melakukan prosedur QC dengan baik dan benar)?
-
14. Apakah proses inventaris spare part dilakukan dengan benar? (Spare part diletakkan pada tempat yang tepat sesuai indikator tempat, dilengkapi nama + nomor spare parts, dan score card update)
-
15. Apakah proses inventaris dokumen/ WO dilakukan dengan benar (ESP menerapkan konsep penyimpanan dan identifikasi folder/ binder dokumen yang baik dan benar)?
-
16. Apakah poster TOP 5 dan standar GDM tersedia, mudah dibaca, dan terpasang jelas pada lokasi kerja?
-
17. Apakah ESP menyimpan lengkap dan memasang OPL (One Point Lesson) di lingkungan kerja ESP? Pastikan teknisi memahami isi OPL dan OPL terpasang pada area yang mudah dibaca dan diakses oleh teknisi
-
18. Apakah monitoring board tersedia, terpasang, dan update?
Comments
Recommendation & Evaluation
-
Add signature
-
Add signature
