FC 30R1- RELATÓRIO DE AUDITORIA E LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS - rev 03 fev/24

• RELATÓRIO DE AUDITORIA N˚

• PROCESSO N˚

• CLIENTE

• ENDEREÇO COMPLETO

• TIPO DE AUDITORIA

• TIPO DE UNIDADE ARMAZENADORA

• CRITÉRIO DE CERTIFICAÇÃO

• ESCOPO

• DATA DA AUDITORIA

• DURAÇÃO DA AUDITORIA

• AUDITORES

• PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

CONCLUSÃO DA AUDITORIA

• undefined

• DATA DO RELATÓRIO

• NOME DO AUDITOR

• NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES

NÃO CONFORMIDADE

• NORMA

• ITEM DA NORMA

• DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

• EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE

PONTOS DE MELHORIA

• RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA

CNPJ DA UNIDADE ARMAZENADORA

• CNPJ

DOCUMENTAÇÃO

• CONTRATO SOCIAL, CNPJ, REGULAMENTO TÉCNICO E FIEL DEPOSITÁRIO

• ALVARÁS

PROCEDIMENTOS

• PROCEDIMENTOS DE COLETA DE AMOSTRAS, DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE, SISTEMA DE LIMPEZA, SISTEMA DE SECAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA, TERMOMETRIA, AERAÇÃO E PSICROMETRIA

TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

• SISTEMA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES, REGISTROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

• NOME, CPF, Registro no Conselho de Classe E ART

• Ver a norma?

  YES

  NO

• O responsável técnico deve ser engenheiro agrônomo ou agrícola, com registro no CREA

TREINAMENTO

• PROGRAMA DE TREINAMENTO E REGISTROS

1 - CADASTRAMENTO

• CDA DOS ARMAZÉNS VERIFICADOS NO SITE DA CONAB

• DESCRIÇÃO DOS ARMAZÉNS

• PRODUTOS QUE ARMAZENA

2. LOCALIZAÇÃO (O2)

• DRENAGEM

• Apenas para unidades armazenadoras cuja construção ou ampliação de capacidade estática iniciou após 15/12/2010)

3. INFRA-ESTRUTURA

• ACESSO À UNIDADE ARMAZENADORA E VIAS DE ROLAMENTO INTERNAS

• SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO E DE FLUXO DE VEÍCULOS

• MEIOS DE COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA

4. ISOLAMENTO/ACESSO

• CERCAMENTO DA UNIDADE ARMAZENADORA E ACESSO

• RESIDENCIAS NO PERIMETRO DA UNIDADE ARMAZENADORA

5. AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

• ESTACIONAMENTO E BANHEIROS PARA CLIENTES E USUÁRIOS

• O estacionamento só é obrigatório para as unidades armazenadoras cuja construção ou ampliação de capacidade estática iniciou após 15/12/2010)

6. ESCRITÓRIO

• INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS

• ARQUIVO FÍSICO OU DIGITAL PARA GUARDA DE DOCUMENTOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE POSSIBILITEM A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS ATUALIZADOS SOBRE ENTRADAS, SAIDAS E SALDOS DE ESTOQUES, POR PRODUTO E DEPOSITANTE

7. SISTEMA DE PESAGEM

• BALANÇA DE PLATAFORMA RODOVIÁRIA E VERIFICAÇÃO

8. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

• EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE AMOSTRAS, AMOSTRAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO, ARQUIVOS PARA VIAS DE AMOSTRAS

9. DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO

• RECINTO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS, DETERMINADOR DE UMIDADE DO TIPO INDIRETO COM LEITURA UMA CASA DECIMAL, BALANÇA DE PRECISÃO DE PELO MENOS 0,2 gr, BALANÇA HECTOLÍTRICA, ENGENHO DE PROVAS PARA ARROZ, PENEIRAS

10. SISTEMA DE LIMPEZA

• MÁQUINAS DE PRÉ LIMPEZA OU LIMPEZA

• Dispensável nas unidades armazenadoras terminais e nas que recebem produtos limpos, fibras ou industrializados.

11. SISTEMA DE SECAGEM

• EQUIPAMENTOS OU SISTEMAS DE SECAGEM E REGISTROS

• Dispensável nas unidades armazenadoras terminais e nas que recebem produtos limpos, fibras ou industrializados.

12. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO

• MOEGAS COBERTAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO

• Dispensável nas unidades armazenadoras que trabalham exclusivamente com fibras ou produtos industrializados

13. SISTEMA DE ARMAZENAGEM

• SISTEMA DE CONTROLE ELÉTRICO

• Devem observar principalmente a NR 10 do MTE. São aceitas como comprovação de conformidade as licenças de funcionamento emitidas por prefeituras, órgãos de segurança e ambientais.

• SISTEMA DE AERAÇÃO, TERMOMETRIA E PSICROMETRIA E REGISTROS

• Estes sistemas são dispensáveis nas unidades armazenadoras terminais ou que trabalhem com açúcar ou farelos

• Na termometria deve-se usar, no mínimo, um ponto de leitura para cada 150 m3 de capacidade estática.

• Na aeração deve-se usar, no mínimo, 0,05 m3 por minuto, para cada tonelada de capacidade estática, nos armazéns verticais e 0,1 m3 por minuto, nos armazéns horizontais

• REGISTROS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA

• RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

• TRATAMENTO DE PRAGAS E ROEDORES/ LOCAL PARA GUARDA DE AGROTÓXICOS

• SISTEMA DE EXAUSTÃO

• O sistema de exaustão é obrigatório apenas para as unidades armazenadoras que foram construídas ou tiveram aumento de capacidade estática, a partir de 15/12/2010.

14. SISTEMA DE SEGURANÇA

• SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO

• São aceitas como comprovação de conformidade as licenças de funcionamento emitidas por prefeituras, órgãos de segurança e ambientais.

• SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA AMBIENTES CONFINADOS E SEMI

• SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO

• São aceitas como comprovação de conformidade o APPCI ou as licenças de funcionamento emitidas por prefeituras e órgãos ambientais.

• PPRA/PGR

16. DEMAIS REQUISITOS

• DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO QUADRO DE PESSOAL