Information
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RELATÓRIO DE AUDITORIA N˚
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PROCESSO N˚
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CLIENTE/cnpj
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ENDEREÇO COMPLETO
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TIPO DE AUDITORIA
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ESCOPO
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DATA DA AUDITORIA
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DURAÇÃO DA AUDITORIA
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AUDITORES
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PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Aprovação
CONCLUSÃO DA AUDITORIA
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DATA DO RELATÓRIO
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NOME DO AUDITOR
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NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE
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NORMA
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ITEM DA NORMA
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DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE
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EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE
PONTOS DE MELHORIA
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RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA
Auditoria
1 - GESTÃO DA PROPRIEDADE
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O produtor possui croqui, planta baixa ou foto aérea da propriedade com coordenadas geográficas e identificação de uso das áreas
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A propriedade possui um responsável técnico, com formação na área agrícola, registro no Conselho de Classe e treinamento em PIMO.
2 - CAPACITAÇÃO
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O responsável técnico possui capacitação técnica continuada em PIMO
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O pessoal envolvido nos processos de empacotadora tem capacitação técnica em segurança do alimento, higiene pessoal e do ambiente.
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O produtor possui capacitação técnica em saúde e segurança no trabalho e prevenção de acidentes
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O responsável técnico e/ou produtor possuem capacitação técnica em conservação e manejo dos recursos naturais.
4 - RECURSOS NATURAIS
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Existe um plano de gestão ambiental e registro da execução das medidas corretivas previstas.
5 - MATERIAL PROPAGATIVO
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O produtor utiliza mudas oriundas de viveiros ou importadores com inscrição e credenciamento no RENASEM; apresentou nota fiscal das mudas com termo de conformidade/Certificado Fitossanitário de Origem ou declaração de inscrição de área para produção de mudas para uso próprio emitida pelo MAPA
6 - IMPLANTAÇÃO DO CULTIVO
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O produtor utiliza sistema de identificação visual para cada parcela
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O produtor utiliza cobertura do solo com filme plástico ou material de proteção
7 - NUTRIÇÃO DAS PLANTAS
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O produtor realiza a correção e a adubação mediante análise de solo, conforme recomendação do responsável técnico;
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O produtor realizar a adubação foliar mediante recomendação do responsável técnico;
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No caso de produção em substrato, o produtor cuida que as quantidades de nutrientes respeitem os níveis de salinização, fitotoxidez e deficiências nutricionais, conforme requisitos da cultura e recomendação do responsável técnico
8 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DO SUBSTRATO
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O produtor orienta o preparo dos canteiros no sentido transversal ao do maior declive
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O produtor, na aquisição de substrato, solicita laudo do fornecedor ou realiza análises química, física e biológica do substrato
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O produtor não descarta o substrato em áreas de risco ambiental
9. IRRIGAÇÃO
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O produtor usa sistema que prioriza a eficiência no uso da água, otimizando os recursos hídricos de acordo com a outorga e legislação vigente;
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O produtor faz análise anual da qualidade da água (pH e Escherichia coli)
10 - MANEJO DA PARTE AÉREA
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O produtor elimina folhas, flores e frutos contaminados com doenças e/ou pragas retirando-os da área de cultivo
11 - PROTENÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
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O produtor utiliza as técnicas preconizadas no MIP, priorizando o uso de métodos naturais, físicos e biológicos
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O produtor monitora e registra a incidência de pragas, seguindo orientação técnica
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O produtor utiliza agrotóxicos registrados para a cultura, mediante receituário agronômico
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O produtor faz a manutenção anual e a regulagem, por ocasião da aplicação, dos equipamentos para pulverização
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Os operadores utilizam EPI quando do preparo e aplicação de agrotóxicos.
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Existe na propriedade local adequado para preparo, manipulação e armazenamento de agrotóxicos.
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É feita a triplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos, sua inutilização e encaminhamento aos centros de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, contra o recebimento de comprovante.
12. COLHEITA E PÓS COLHEITA
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A colheita da fruta é feita de forma a evitar danos mecânicos, evitando a exposição das frutas colhidas ao sol e/ou à chuva.
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O produtor não colhe frutos antes de completado o período de carência dos agrotóxicos
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O produtor mantem os frutos produzidos no sistema de produção integrada devidamente identificados e segregados quando existem frutos de outros sistemas de produção
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O produtor utiliza caixas plásticas limpas e higienizadas e exclusivamente para colheita de morango.
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As caixas são armazenadas em locais limpos e sem riscos de contaminação química e biológica.
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O produtor não utiliza papel jornal, papel reciclado ou outros materiais que possam contaminar o produto
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O produtor mantém o local de trabalho e equipamentos, limpos e higienizados
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O produtor disponibiliza instalações sanitárias e de lavagem de mãos aos trabalhadores, a uma distância próxima do local de trabalho
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O produtor não utiliza produtos sanitizantes que não estejam recomendados para contato com alimentos.
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O produtor não permite a circulação de animais domésticos nas áreas de produção e manipulação de frutos
12 - CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E ETIQUETAGEM
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O produtor obedece os critérios de classificação e as normas de embalagem e rotulagem vigentes
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O produtor utiliza sistema que permite a rastreabilidade completa
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O produtor não seleciona, classifica e embala frutos de PIMO, junto com outros sistemas de produção
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O produtor coloca na embalagem apenas frutos da mesma parcela e ponto de maturação
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O produtor adota procedimentos contra riscos de contaminação nos veículos de transporte.
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A empacotadora é higienizada, bem como equipamentos e câmaras frigorígicas
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O congelamento ou liofilização seguem as Boas Práticas de Fabricação
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Na empacotadora são dadas condições de higiene pessoal para os trabalhadores, conforme legislação vigente
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O produtor comprova a rastreabilidade completa da matéria prima.
14 - SISTEMA DE RASTREABILIDADE E CADERNOS DE CAMPO E DE PÓS-COLHEITA
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O produtor registra nos cadernos de campo dados sobre o manejo da fruta desde a fase de campo até a expedição, e preserva estes cadernos por pelo menos dois anos.
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O produtor consegue comprovar a rastreabilidade até a parcela, no campo, e na empacotadora até o primeiro destino de venda.
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O produtor cumpre o disposto na legislação INC 02/2018 - rastreabilidade de vegetais frescos.
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O produtor tem um procedimento de registro de reclamações, bem como seu tratamento, inclusive com registro das ações tomadas e análise crítica anual
