FC 54R RELATÓRIO DE AUDITORIA E LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PARREIRAIS - PIUP rev.05 fev/24

• N˚ do RELATÓRIO DE AUDITORIA

• Nº do PROCESSO

• CLIENTE/CNPJ

• ENDEREÇO COMPLETO

• TIPO DE AUDITORIA

• ESCOPO

• DATA DA AUDITORIA

• DURAÇÃO DA AUDITORIA

• AUDITORES

• PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

• DATA DO RELATÓRIO

CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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• DATA DO RELATÓRIO

• AUDITOR

• NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES

NÃO CONFORMIDADE

• NORMA

• ITEM DA NORMA

• DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

• EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE

PONTOS DE MELHORIA

• RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA

CNPJ OU CPF

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RESPONSÁVEL TÉCNICO

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• O RT realiza as visitas técnicas requeridas pelo programa

1 - CAPACITAÇÃO

• Utiliza mão-de-obra treinada em PIUP

2 - GESTÃO AMBIENTAL

• Documento comprobatório do cumprimento da legislação ambiental

3 - MATERIAL PROPAGATIVO

• Material vegetal sadio, respeitando os níveis de tolerância à pragas segundo parâmetros do MAPA

• No caso de viveiros próprios, mantem registros dos tratamentos sanitários

• No caso de aquisição de mudas, é de viveiros comerciais registrados no MAPA.

• Os parâmetros de qualidade da muda obedecem o Manual Técnico da PIUP

• Cumpre a legislação no caso de plantas geneticamente modificadas

• Os porta enxertos, tanto de raiz nua quanto com embalagem, apresentam os padrões da legislação e do Manual Técnico da PIUP

• Utiliza um cultivar copa por parcela conforme o Manual Técnico da PIUP

• Dispõe dos registros e localização do material

4 - IMPLANTAÇÃO DE VINHEDOS

• Caderno de Campo - 2 - As parcelas estão identificadas visualmente

• No caso de existir mais de um porta enxerto na parcela, esta informação está anotada no caderno de campo

• O preparo do solo é feito de acordo com as recomendações do Manual Técnico da PIUP

5 - NUTRIÇÃO DE PLANTAS

• Caderno de Campo - 8 - Existem registros da adubação mineral

• Caderno de Campo - 9 - Existem registros da adubação orgânica

• No caso de implantação do vinhedo é feita a análise química de cada área homogenea.

• Possui um programa de fertilização para cada área homogênea, com base nas recomendações técnicas para a cultura

• Na fase produtiva utiliza análises químicas de tecido vegetal como ferramenta para o programa de adubação

• Nos solos contaminados por excesso de cobre é utilizado calcário para corrigir o pH do solo para 6,5

• Utiliza fertilizantes químicos registrados

• Utiliza fertilizante orgânico no estabelecimento e formação do vinhedo

• Mantém registro de entradas e saídas dos fertilizantes inorgânicos atualizado trimestralmente

• Os fertilizantes são armazenados em local coberto, limpo, seco e separado dos agrotóxicos, dos produtos colhidos e dos materiais de propagação

• Os fertilizantes comprados estão registrados no MAPA

6 - MANEJO DO SOLO

• Adota técnicas de manejo e conservação do solo conforme Manual Técnico da PIUP

7 - IRRIGAÇÃO

• Administra a quantidade de água de irrigação, em função dos dados meteorológicos e da demanda hídrica da cultura conforme Manual Técnico da PIUP

• Caderno de Campo - 6 - Existem registros de Irrigação

8 - MANEJO DA PARTE AÉREA

• Caderno de Campo - 3 - Existem registros dos tratos culturais

• Realiza a poda respeitando as características do cultivar

• Utiliza fitorreguladores registrados para a cultura de videira

PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA

• Caderno de Campo - 4 - Existe registro das condições meteorológicas

• Utiliza herbicidas mediante receituário técnico

• Faz o registro das aplicações no caderno de campo

• Utiliza pulverizadores regulados para o uso de herbicidas seguindo as recomendações do fabricante

• Utiliza herbicida pós emergente, no máximo, em duas aplicações anuais

• Caderno de Campo - 10 - Existem registros do monitoramento de pragas

• Caderno de Campo - 11 - Existem registros do monitoramento de doenças

• Caderno de Campo - 12 - Existem registros das aplicações de defensivos - fungicidas, inseticidas e herbicidas

• Utiliza agrotóxicos registrados para a cultura de videira, mediante receituário agronômico

• Não aplica inseticida piretróide

• Utiliza sistemas adequados de amostragem e diagnóstico em função dos níveis de intervenção conforme o Manual Técnico da PIUP

• Mantém atualizado o relatório de estoques de agrotóxicos

• Caderno de Campo - 13 - Existem registros das condições de aplicação de agroquímicos

• Caderno de Campo - 14 - Existem registros das aplicações de fitorreguladores e outros insumos

• Utilizam instrumentos graduados para dosagem dos agrotóxicos

• Identificam os equipamentos de pulverização e os implementos utilizados no controle fitossanitário

• Limpam os EPI, após a utilização, de acordo com as instruções do fabricante

• Obedecem as recomendações técnicas sobre a manipulação de agrotóxicos

• Preparam e manipulam os agrotóxicos em locais específicos e construidos para esta finalidade

• Descartam os resíduos segundo orientação do Manual Técnico da PIUP

• Armazenam os agrotóxicos segundo as recomendações do Manual Técnico da PIUP

• Encaminham as embalagens vazias de agrotóxicos aos centros de recolhimento no mínimo uma vez ao ano

10 - COLHEITA

• Caderno de Campo - 16 - Existem registros da avaliação pré-colheita

• Caderno de Campo - 17 - Existem registros da colheita

• Possui e executa programa de limpeza e desinfecção de utensilios, equipamentos e veiculos, utilizados na colheita

• Possui instalações sanitárias e lavagem de mãos próximos ao local de colheita, de acordo com o Manual Técnico da PIUP

• Mantém os cachos à sombra até o transporte para a vinícola

• No caso de colheita mecânica regular a máquina para obter grãos intactos

• No caso de colheita manual o percentual de grãos danificados é inferior a 3%

• Procede a colheita baseado nos valores de sólidos solúveis totais (SST)

• A colheita é feita somente após a autorização de técnico capacitado da empresa

• Mantém planilha com datas das aplicações fitossanitárias, de forma a respeitar os prazos de carência.

• Os equipamentos e utensilios são mantidos em bom estado de conservação, higienizados e são empregados exclusivamente para a colheita de frutos

• O produto colhido é identificado com etiquetas que informam que é PIUP, data de colheita, variedade e responsável pela colheita

• Os veiculos que transportam a uva respeitam o padrão estabelecido no Manual Técnico da PIUP

• A colheita é programada para um transporte eficiente e os cachos permaneçam o menor tempo possível sob o efeito das intempéries

• O transporte de uva a granel é feito apenas quando a distância até a vinícola não ultrapassa 50 quilometros

• O veículo de transporte carrega apenas uva de PIUP

CARÊNCIA E SISTEMA DE RASTREABILIDADE E AUDITORIA

• Utiliza sistema de identificação que permite rastreabilidade

• Possui caderno de campo para o registro das atividades

• Mantém os registros do caderno de campo por 4 anos

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MÃO-DE-OBRA

• Caderno de Campo - 15 - Existem registros do uso de mão-de-obra e trator

• O produtor cumpre a legislação trabalhista

• Auditor