FC 54R1 RELATÓRIO DE AUDITORIA E LISTA DE VERIFICAÇÃO DE VINÍCOLA - PIUP rev.03 - fev/24

• Nº do RELATÓRIO DE AUDITORIA

• N˚ do PROCESSO

• CLIENTE/CNPJ (CPF)

• ENDEREÇO COMPLETO

• TIPO DE AUDITORIA

• ESCOPO

• DATA DA AUDITORIA

• DURAÇÃO DA AUDITORIA

• AUDITORES

• PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

• DATA DO RELATÓRIO

CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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• DATA DO RELATÓRIO

• AUDITOR

• NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES

NÃO CONFORMIDADE

• NORMA

• ITEM DA NORMA

• DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

• EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE

PONTOS DE MELHORIA

• RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA

IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES, FUNCIONÁRIOS e PRODUTOS ELABORADOS

• Caderno do EV - 3 - Possui registro dos fornecedores

• Caderno do EV - 4 - Possui cadastro dos funcionários

• Atende a legislação trabalhista

1 - CAPACITAÇÃO

• Os técnicos envolvidos na atividade de processamento possuem capacitação em segurança do alimento conforme o manual de PIUP

• Utiliza mão de obra treinada em PIUP

2 - GESTÃO AMBIENTAL

• Documento comprobatório do cumprimento da legislação ambiental

3 - COLHEITA E PÓS COLHEITA

• Caderno do EV - 6 - Tem registros da recepção da uva e seu destino

• A manutenção e higienização dos equipamentos e utensilios são feitos de acordo com a legislação e o MT do PIUP

• Possui plano de prevenção contra perigos físicos, químicos e biológicos de acordo com a legislação.

4 - PROCESSAMENTO

• Caderno de EV - 7 - Registra a Identificação de cortes

• Caderno do EV 8 - Registra os dados da fermentação

• Caderno do EV 10 - Registra as análises de acompanhamentos da fermentação

• Caderno do EV 11 - Registra o controle analítico pós-fermentação

• Caderno do EV 9 - Registra a correção

• Caderno do EV 12 - Registra o histórico do processo

• Controla a acidez volátil do mosto para não ultrapassar 5 mE/L no inicio do processamento

• Os tanques estão identificados com lotes exclusivos de PIUP, com uva cem por cento oriunda de PIUP e com caderno de campo contendo registro da auditoria em pré-colheita

• Caderno do EV 13 - Registra o engarrafamento

5 - PROCESSOS DE EMPACOTADORAS

• O Caderno do Estabelecimento Vinícola é preenchido por pessoal com treinamento em PIUP sob a supervisão do RT da empresa

• Caderno do EV 14 - Existe registro dos insumos

• Os insumos enológicos tem seus lotes identificados no Caderno do Estabelecimento Vinícola

• A rastreabilidade na vinícola abrange até o lote de comercialização

• A rastreabilidade do campo está vinculada à rastreabilidade da vinícola

6 - SISTEMA DE RASTREAMENTO E AUDITORIAS

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