Information
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CLIENTE/CNPJ
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RELATÓRIO DE AUDITORIA N˚
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N ˚ do PROCESSO
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ENDEREÇO COMPLETO
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TIPO DE AUDITORIA
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ESCOPO
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DATA DA AUDITORIA
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DURAÇÃO DA AUDITORIA
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AUDITOR
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PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
APROVAÇÃO
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CONCLUSÃO DA AUDITORIA
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DATA DO RELATÓRIO
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AUDITOR
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NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE
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NORMA
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ITEM DA NORMA
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DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE
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EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE
PONTOS DE MELHORIA
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RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA
AUDITORIA
1 - CAPACITAÇÃO
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1.1 - Capacitação técnica do responsável técnico e produtor rural ou seu preposto, em PI Oliveiras
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1.4 - Capacitação técnica dos responsáveis pela unidade de processamento em BPF
4 - MATERIAL PROPAGATIVO
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4.1 - Utilização de mudas produzidas de acordo com a legislação vigente e normas complementares.
5 - IMPLANTAÇÃO DE OLIVAIS
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A Identificação das parcelas está no caderno de campo
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5.1.1 - Efetuou a subsolagem antes do plantio no caso de ter sido constatada sua necessidade (plantios novos)
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5.1.1.1 - Fez análise física e quíica do solo para definir as correções específicas para cultura de oliveira (plantios novos)
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5.1.2 - Fez a correção e a adubação conforme recomendação técnica (plantios novos)
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5.3 - Utiliza, tanto para porta-enxertos como copas, cultivares registrados no RNC/MAPA
6 - NUTRIÇÃO DE PLANTAS
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A composição dos adubos minerais está registrada no caderno de campo
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As aplicações da adubação mineral, com o detalhamento exigido, está registrada no caderno de campo
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As aplicações de adubação orgânica, com o detalhamento exigido, está registrada no caderno de campo
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6.1.1 - Fez análise química de solo no pré-plantio
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6.1.2 - Corrigiu a acidez do solo para elevar o pH em água a 6,5 antes do plantio das mudas
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6.1.3 - Aplicou no pré-plantio, fósforo e potássio se os níveis destes nutrientes estavam abaixo do recomendado
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6.1.4 - Fez análise de solo a cada 3 anos e análise foliar a cada 2 anos.
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6.1.5 - Adota práticas culturais que evitam perda de nutrientes por lixiviação e erosão
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6.1.6 - Analisa o teor de nutrientes dos fertilizantes orgânicos antes de sua aplicação
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6.1.7 - Mantem os fertilizantes em local coberto, seco e distante das fontes de água.
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6.1.8 - No caso de usar fosfato natural, faz sua aplicação dois meses antes da calagem.
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6.1.9 - Possui controle do estoque de fertilizantes
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6.1.18 - Respeita a proibição quanto ao uso de fosfatos naturais em solos com pH maior que 6,0
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6.1.19 - Respeita a proibição quanto à mistura de adubos foliares com agrotóxicos que sejam incompatíveis.
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6.1.20 - Respeita a proibição quanto à aplicação de fertilizantes sem a comprovada necessidade.
7 -MANEJO DO SOLO
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Os tratos culturais estão registrados no caderno de campo
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7.1.1 - Controla os processos de erosão
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7.1.2 - As entre linhas de plantas são mantidas sempre com cobertura vegetal
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7.2.1 - Utiliza somente herbicidas registrados e permitidos para PI Oliveiras, mediante receituário agronômico
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7.2.2 - Realiza o controle de plantas espontâneas na área de projeção da copa
8 - IRRIGAÇÃO
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Os registros de irrigação estão lançados no caderno de campo
10 - PROTEÇÃO INTEGRADA DA PLANTA
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As condições meteorológicas estão registradas no caderno de campo
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O monitoramento de pragas está registrado no caderno de campo
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O monitoramento de doenças está registrado no caderno de campo
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As aplicações de agroquímicos - fungicidas, inseticidas e herbicidas - estão registradas no caderno de campo
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As condições de aplicação de agroquímicos estão registradas no caderno de campo
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No caso de outros insumos, os registros de aplicação estão lançados no caderno de campo
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10.1.1 - Utiliza técnicas preconizadas no MIP
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10.2.1 - Usa agroquímicos registrados na grade de agrotóxicos da PI Oliveiras
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10.2.2 - Utiliza produtos biológicos e que não causam impacto nas lavouras
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10.3.1 - Faz manutenção periódica e calibração dos equipamentos para pulverização, utilizando métodos e técnicas recomendados
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10.3.2 - Mantém registro da manutenção e calibração no caderno de campo
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10.3.3 - Os operadores usam equipamentos, utensílios, trajes e demais requisitos de proteção, conforme o manual de normas de medicina e segurança do trabalho
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10.3.5 - Respeita a proibição de permitir o manejo de equipamentos para a aplicação de agrotóxicos sem a devida capacitação
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10.4.1 - Obedece as recomendações técnicas sobre manipulação de agrotóxicos, conforme legislação vigente
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10.4.2. - Existe local apropriado para o preparo e manipulação de agrotóxicos, segundo legislação vigente
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10.4.3 - Os operadores utilizam EPI
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10.4.4 - Respeita a proibição de manipular ao aplicar agrotóxicos na presença de crianças, pessoas alheias a atividade e animais.
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10.4.5 - Respeita a proibição de empregar pessoas sem capacitação técnica.
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10.5.1 - Armazena agrotóxicos e embalagens vazias em local adequado e corretamente identificado
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10.5.2 - Mantém registro sistemático da movimentação de estoque no caderno de campo.
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10.5.3 - Faz a tríplice lavagem conforme o tipo de embalagem e, após inutilização e armazenamento transitório em local próprio e seguro, é encaminhado aos Centros de Recolhimento de Embalagens vazias de agrotóxicos, com obtenção do comprovante
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10.5.4 - Respeita a proibição de reutilizar ou abandonar embalagens, restos de materiais e agrotóxicos
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10.5.5 - Respeita a proibição de estocar agrotóxicos sem obedecer as normas de segurança, em desacordo com a legislação vigente.
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10.5.6 - Respeita a proibição quanto a entrada de pessoas não habilitadas no depósito de agrotóxicos.
11 - COLHEITA
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Os registros de colheita estão feitos no caderno de campo
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11.1.1 - Colhe e transporta as azeitonas de forma cuidadosa, evitando contaminações de origem química, física ou biológica
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11.2.1 - Adota sistema de registro que permite a rastreabilidade até o talhão
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11.3.1 - Mantem atualizados os registros do caderno de unidade de processamento.
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11.1.6 - Respeita a proibição de transportar as azeitonas colhidas em sacos plásticos
12 - ANÁLISE DE RESÍDUOS
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12.1.4 - Respeita a proibição de comercializar azeitonas em conserva e azeites com níveis de resíduos acima do permitido pela legislação vigente
13 - SISTEMA DE RASTREABILIDADE
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O uso de mão de obra e trator está registrado no caderno de campo.
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No caderno de campo do lagar são feitos os registros da recepção, controle de fruto armazenado, controle de qualidade do azeite, controle da limpeza e higienização do lagar e do controle da calibração e/ou aferimento de equipamentos
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13.1.1 - Mantem atualizados os registros nos cadernos de campo e de unidade de processamento.
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13.3.1 - Os processos de produção estão registrados por pelo menos seis meses.
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13.3.2 - Os cadernos de campo e de indústria são mantidos por pelo menos dois anos
