FC 80B R - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS rev.03 - fev.24

• PROCESSO N˚

• RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N˚

• CLIENTE/CNPJ ou CPF

• ENDEREÇO COMPLETO

• TIPO DE INSPEÇÃO

• ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO

• DATA DA INSPEÇÃO

• DURAÇÃO DA INSPEÇÃO

• INSPETORES

• ATUA COMO TERCEIRIZADO EM PROCESSAMENTO DE PRODUTO ORGÂNICO?

• DESCREVA OS SERVIÇOS PRESTADOS E PARA QUAIS CLIENTES

• PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

• undefined

• DATA DO RELATÓRIO

• NOME DO INSPETOR

• NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES

NÃO CONFORMIDADE

• NORMA

• ITEM DA NORMA

• DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

• EVIDÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE

PONTOS DE MELHORIA

• RELACIONE OS PONTOS DE MELHORIA

CNPJ OU CPF DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

• CNPJ/CPF

DOCUMENTAÇÃO

• A UNIDADE DE PROCESSAMENTO POSSUI CONTRATO SOCIAL, CNPJ, ALVARÁ, LICENCIAMENTO AMBIENTAL. APPCI, REGISTRO NO MAPA

• A UNIDADE POSSUI CÓPIAS DAS NORMAS PARA AS QUAIS SOLICITA CERTIFICAÇÃO

• MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO/ LISTAS DE SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS

PRODUTOS A SEREM CERTIFICADOS

• RELAÇÃO DOS PRODUTOS

TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

• SISTEMA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES, REGISTROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

• NOME, CPF, CREA E ART

TREINAMENTO

• PROGRAMA DE TREINAMENTO E REGISTROS

INFRA-ESTRUTURA

• ACESSO E CERCAMENTO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

• CROQUI DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO

• SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO E DE FLUXO DE VEÍCULOS

• BALANÇA DE RECEBIMENTO E VERIFICAÇÃO

• PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E DE INSUMOS

PROCESSAMENTO

• DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

• QUALIDADE, FLUXO, PISO, TETOS, JANELAS, PORTAS

• INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

• LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO

• ILUMINAÇÃO

• LEIOUTE

• O PROCESSAMENTO DOS PRODUTOS ORGÂNICOS É REALIZADO DE FORMA SEPARADA DOS NÃO ORGÂNICOS, EM ÁREAS FISICAMENTE SEPARADAS OU, QUANDO NA MESMA ÁREA, EM MOMENTOS DISTINTOS

• NO CASO DO PROCESSAMENTO SER NA MESMA ÁREA, DESCREVA O PROCESSO DE PROCESSAMENTO E DE ARMAZENAMENTO

• OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESTÃO LIVRES DE RESÍDUOS DE PRODUTOS NÃO-ORGÂNICOS QUANDO DO PROCESSAMENTO DE ORGÂNICOS.

• NÃO UTILIZA RADIAÇÕES IONIZANTES, EMISSÃO DE MICRO-ONDAS E NANOTECNOLOGIA EM QUALQUER ETAPA DO PROCESSO PRODUTIVO.

• NO CASO DE INDISPONIBILIDADE DE INGREDIENTES AGROPECUÁRIOS OBTIDOS EM SISTEMAS ORGÂNICOS DE PRODUÇÃO, É UTILIZADO NO MÁXIMO 5% EM PESSO DE MATÉRIA PRIMA DE ORIGEM NÃO ORGÂNICA (não considerado no cálculo água potável, cloreto de sódio e cloreto de potássio)

• NÃO É UTILIZADO O MESMO INGREDIENTE COM PROCEDÊNCIA ORGÂNICA E NÃO-ORGÂNICA

• A DEFUMAÇÃO, QUANDO USADA, É FEITA COM MADEIRAS OBTIDAS DE MANEJO SUSTENTÁVEL OU FONTE RENOVÁVEL, QUE NÃO PRODUZAM SUBSTÂNCIA TÓXICAS DURANTE A COMBUSTÃO

• SÃO UTILIZADOS APENAS OS ADITIVOS ALIMENTARES E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA DISPOSTOS NOS ANEXO III, DA IN 18/2009, COM SUAS CONDIÇÕES DE USO

• OS ADITIVOS ALIMENTARES E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA UTILIZADOS ESTÃO AUTORIZADOS PARA USO NO MESMO PRODUTO, NÃO-ORGÂNICO

• O USO DOS ADITIVOS ALIMENTARES E COADJUVANTES AUTORIZADOS NO ANEXO III, DA IN 19/009, ESTÁ LIMITADO À QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDER AS BPF e EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA OBTER O EFEITO TECNOLÓGICO DESEJADO, SALVO QUANDO HOUVER UM LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PELA IN 19/2009.

• AS ENZIMAS, QUANDO UTILIZADAS, ATENDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES

• DURANTE O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ORGÂNICOS, SÃO UTILIZADOS MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO DE INGREDIENTES E PRODUTOS, DISPOSTOS NO ANEXO IV DA IN 19/2009.

• SÃO FEITOS REGISTROS DE TODAS AS ATIVIDADES, INCLUSIVE DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

• NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ORGÂNICOS, SÃO UTILIZADOS PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, CONSTANTES NO ANEXO II DA IN 19/2009.

• DURANTE O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, OS PRODUTOS ORGÂNICOS SÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS E IDENTIFICADOS, PERMITINDO A SUA SEPARAÇÃO DOS PRODUTOS NÃO-ORGÂNICOS

• O PRODUTO ORGÂNICO A GRANEL É ARMAZENADO EM ÁREAS SEPARADAS E IDENTIFICAS, E É TRANPORTADO ISOLADAMENTE

EMPACOTAMENTO

• EQUIPAMENTOS DO EMPACOTAMENTO

• PROCEDIMENTO DE EMPACOTAMENTO

• REGISTROS DO EMPACOTAMENTO

• EMBALAGENS

• ARMAZENAMENTO

• EMBARQUE

USO DA ÁGUA

• ORIGEM DA ÁGUA UTILIZADA

• FREQUÊNCIA DOS ENSAIOS REALIZADOS NA ÁGUA E ULTIMA ANÁLISE REALIZADA

• TRATAMENTO DA ÁGUA RESÍDUAL

RESÍDUOS SÓLIDOS

• TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

• REGISTROS DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CERTIFICAÇÕES EXISTENTES

• RELAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES

CONTROLE DE PRAGAS

• PROCEDIMENTOS DO CONTROLE DE PRAGAS

• O CONTROLE DE PRAGAS ALÉM DE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ADOTA AS MEDIDAS A SEGUIR, PREFERENCIALMENTE NA ORDEM DISPOSTA: I - eliminação do abrigo de pragas e do acesso das mesmas às instalações, mediante o uso de equipamentos e instalações adequadas; II - métodos mecânicos, físicos e biológicos, a seguir descritos: a) som; b) ultrassom; c) luz; d) repelentes à base de vegetal; e) armadilhas (de feromônios, mecânicas, cromáticas); e f) ratoeiras; III - uso de substâncias autorizadas pela regulamentação da produção orgânica.

• NÃO SÃO APLICADOS PRODUTOS SINTÉTICOS NAS INSTALAÇÕES DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ORGÂNICOS

• A LISTA DE PRODUTOS UTILIZADOS CONFERE COM A APROVADA PELO CERTIFICA

RÓTULOS

• OS RÓTULOS FORAM APROVADOS PELO CERTIFICA

• OS RÓTULOS ESTÃO DE ACORDO COM A RDC 429/2020 E IN 75/2020, DA ANVISA

RASTREABILIDADE

• A UNIDADE DE PROCESSAMENTO MANTÉM REGISTROS ATUALIZADOS QUE DESCREVEM A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS ORGÂNICOS DURANTE O PROCESSAMENTO E ASSEGURAM A RASTREABILIDADE DE INGREDIENTES, MATÉRIA PRIMA, EMBALAGENS E DO PROUTO FINAL

• VERIFICAÇÃO DA RASTREABILIDADE DE INSUMOS, PRODUTOS E EMBALAGENS