Information
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ANEXO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N˚
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PROCESSO N˚
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CLIENTE
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DATA DA INSPEÇÃO
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INSPETORES
CONCLUSÃO
CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO
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undefined
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DATA DO RELATÓRIO
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INSPETOR
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NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES
NÃO CONFORMIDADE
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NORMA
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ITEM DA NORMA
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RELATO DA NÃO CONFORMIDADE
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EVIDÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE
PONTOS DE MELHORIA
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RELATE OS PONTOS DE MELHORIA SUGERIDOS
INSPEÇÃO
INTRODUÇÃO
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Todos os produtores que fazem parte do grupo estão enquadrados como pequenos produtores ou agricultores familiares ou projetos de assentamento ou quilombolas ou ribeirinhos ou indigenas ou extrativistas
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O grupo tem organização e estrutura que asseguram um Sistema de Controle Interno fundamentado numa avaliação de risco que garante a adoção por parte de todas as unidades de produção individuais, dos procedimentos regulamentados
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Os produtores do grupo recebem treinamento periódico sobre as normas de produção orgânica e estes treinamentos são registrados
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Possui um regulamento interno / manual do SCI?
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O regulamento interno inclui todos os requerimentos básicos das normas, segundo as quais solicita a certificação
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O regulamento interno inclui uma descrição das responsabilidades e tarefas e quem as assume em sua organização
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O regulamento interno inclui todos os requisitos da política do CERTIFICA sobre certificação de grupos e SCI
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O regulamento inclui um catálogo de sanções e ações corretivas necessárias
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Nome do responsável por todo o SCI e suas tarefas
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Existem contratos firmados com todos os membros
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Os inspetores internos participam de programa de capacitação
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É feita uma supervisão dos inspetores internos
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Explique como o conflito de interesses de seus inspetores internos é evitado
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Lista de inspetores internos, áreas de responsabilidade, qualificação, número de agricultores inspecionados no último período, avaliação de inspeções de controle interno
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O formulário de inspeção interna contempla todos os aspectos importantes da agricultura orgânica e relevantes para o grupo
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Detalhe como é assegurada a boa qualidade dos controles internos
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Todos os produtores foram inspecionados internamente, no mínimo uma vez, nos últimos 12 meses e existem registros destas inspeções
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Informe os procedimentos utilizados para atualizar a lista de produtores aprovados (responsável, frequência, etc.)
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A lista de produtores inclui todas as informações necessárias de todos os produtores (a) nome, (b) código, (c) município, (d) coordenadas GPS, (e) área total da unidade, (f) área de cultivos para certificação (g) número de talhões, (h) previsão safra, (i) produção real safra passada, (j) data primeira inspeção interna de cada produtor, (k) data ultimo inspeção interna
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Nome do responsável pela aprovação dos novos produtores
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Informe os critérios que são levados em conta para a aprovação provisória de novos produtores
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No caso de inclusão de novas unidades de produção, isso é feito somente após a aprovação do Certifica
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Informe como é assegurado que apenas produtores aprovados pela certificadora entregam produtos de qualidade orgânica
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Informe como os produtos de membros provisoriamente aprovados são separados dos produtos dos produtores aprovados em definitivo
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Informe de forma resumida todas as não conformidades detectadas durante a última inspeção interna.
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Explique como é dada continuidade as ações corretivas definidas na aprovação interna, e quem é o responsável para este seguimento
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Detalhe como se aplicam na prática as sanções definidas no regulamento interno e quem é o responsável por esta tarefa
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Explique como é assegurado que ações corretivas acordadas com a certificadora são implementadas
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Descreva o procedimento utilizado para o tratamento de reclamações
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As não conformidades levantadas pelo inspetor do Certifica na amostra inspecionada tem correlação com a inspeção interna destes mesmos. produtores.
