Informations
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N° de document
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Titre de l'audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Position
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Personnel
Objectifs
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Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la prestations contractuelles avec la société de nettoyage
Méthodologie
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Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers.
Pour les différents critères des pondérations sont appliquées afin que le reflet de ce contrôle soit le plus proche du ressenti utilisateur. -
Réalisé par :
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Personnes présentes :
Informations générales
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Adresse du site / coordonnées GPS
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Photo du site ou logo client
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Remarques / Commentaires
Sécurité et relation client
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Présence des Fiches de Données de sécurité
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Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
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Présence de l'audité
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Habilitations et formations de l'intervenant
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Commentaires
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Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
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Vérifier l'attitude face au client
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Commentaires
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Vérifier la tenue vestimentaire
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Port des EPI
Prestations
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Type de prestation
- Propreté
- Hygiène
- Courrier
- Salle de réunion
- Déménagement
- Déchet
- Espace vert
Points à contrôler
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Présence des agents au service courrier dans la plage contractuelle de présence obligatoire
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Règles de bonne conduite
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Respect des lieux (utilisation des monte-charge)
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Respect du code vestimentaire. Port du badge visible
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Consignes de sécurité : connaissance des consignes générales de sécurité du site par les agents (plan de prévention, point de rassemblement...)
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Risques: connaissances des risques spécifiques liés à l’intervention par les agents (gestes et postures) et le respect des mesures de prévention (port des EPI)
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Utilisation des outils: Conformité, état de fonctionnement et adaptation des outillages et appareils utilisés
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Formation des agents: Maîtrise des logiciels et outils à disposition
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Environnement de travail: Organisation, rangement et propreté du local
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Respect des procédures
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Supports d’intervention: adéquation des outils et support par rapport aux besoins
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Respect des horaires de tournées
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Absence de remarques émises par l’occupant via email ou remarque verbale
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Respect des heures de distributions dans les étages
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Respect des heures de collecte dans les étages
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Rigueur du service
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Absence de plis et de colis dans les sacs de la Poste et de la navette interne ainsi que dans les cases de tri après distribution
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Absence de plis et de colis dans les bacs de préparation après départ de La Poste et de la navette interne
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Enregistrement des interventions dans l’outil informatique le cas échéant
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Tenue à jour des documents supports (registre des plis et colis en arrivée, au départ, main courante, tableaux de bord...)
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Classement des documents: archivage des accusés de réception
Divers
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Adéquation des interventions avec le contrat
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Présence du client
Satisfaction client
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Appréciation du client sur la prestation
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Commentaires client
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Signature Client
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Signature Auditeur
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Signature Audité
