Information

  • Audit Title

  • Document No.

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location
  • Personnel

  • Forma-LEAN-0661, Rev.1

  • NOTA: En caso de que alguno de los criterios no se cumpla, incluya una acción para corregir el hallazgo. Dichas acciones correctivas deben completarse antes de la próxima inspección.

1.0 DESPEJAR: ELIMINAR LO QUE NO ES NECESARIO (5)

  • 1.1 Tenemos sólo la cantidad de equipos, herramientas y materiales de apoyo necesarios.

  • 1.2 Tenemos sólo la cantidad de documentos físicos, digitales (espacio disponible en e-mails y drive-H) y cantidad de archivos necesarios en el desktop.

  • 1.3 Los equipos obsoletos, dañados y/o fuera de uso, documentos y artículos a remover, están identificados para tomar acción.

  • 1.4 Todas las estaciones de trabajo, instrumentos, herramientas, materiales de oficina, tablillas, anaqueles, gabinetes se utilizan y son necesarias.

  • 1.5 Las pizarras, boletines de información y estaciones visuales existentes, tienen sólo los documentos necesarios y actualizados.

2.0 ORGANIZAR: ORDENAR LO NECESARIO Y QUE SEA FACIL DE LOCALIZAR (11)

  • 2.1 Las localizaciones en el piso de todos los equipos movibles están demarcadas e identificadas según guía de demarcaciones.

  • 2.2 Las localizaciones definidas para los equipos, materiales, documentos, optimizan el movimiento y están cerca del punto de uso.

  • 2.3 Las áreas comunes y de trabajo, equipos, estaciones de reciclaje y materiales de apoyo están todos en un lugar definido e identificados según guía de letreros.

  • 2.4 El equipo de protección personal y de respuesta a emergencias, extintores, alarmas y salidas están identificados y visualmente accesibles.

  • 2.5 Existen los mecanismos visuales (Kanbanes) para reemplazar los materiales en las localizaciones.

  • 2.6 El interior de las gavetas, closets, lockers y gabinetes están identificados y ordenados.

  • 2.7 Están identificadas todas las tuberías según la guía definida.

  • 2.8 Las estaciones de trabajo y escritorios están organizados.

  • 2.9 Los emails, archivos electrónicos y desktop están organizados de manera que optimiza la búsqueda de información.

  • 2.10 El estatus de los trabajos esta definido (trabajo en espera, trabajo en proceso y trabajo terminado).

  • 2.11 Están identificadas todas las posibles precauciones, advertencias y peligros potenciales del área, según guía de letreros.

  • Comentarios Generales

3.0 LIMPIAR: MANTENER UN AREA DE TRABAJO IMPECABLE (6)

  • 3.1 Están el piso y pasillos limpios y libres de obstáculos, incluyendo las alfombras y/o "mats".

  • 3.2 Están todos los equipos y materiales limpios según estándar definido y en buenas condiciones.

  • 3.3 El área de trabajo, mesas, escritorios, computadoras, gabinetes, sillas y gaveteros están limpios y en buenas condiciones.

  • 3.4 Están las paredes, lámparas, zafacones, techos, ventanas y tuberías limpios y en buenas condiciones.

  • 3.5 Se identificaron y se tomaron acciones para reducir las fuentes de contaminación del área.

  • 3.6 Están disponibles, en buenas condiciones e identificados todos los utensilios y estaciones de limpieza y mantenimiento.

  • Comentarios Generales

4.0 ESTANDARIZAR: GUIAS PARA MANTENER EL AREA DE TRABAJO ORGANIZADA Y LIMPIA (5)

  • 4.1 Está establecido, disponible visualmente y se sigue el Plan de Llimpieza y de mantenimiento del área.

  • 4.2 Está definido el itinerario y los responsables de la limpieza y de las inspecciones del área.

  • 4.3 Está posteado el Código de Colores utilizado.

  • 4.4 Existe un proceso estandarizado para el reemplazo de materiales (Kanbanes) y archivo de documentos.

  • 4.5 Existen todas las ayudas visuales críticas: métricas, estándares de trabajo operacionales y de seguridad en el formato establecido que definen visualmente la operación del área.

  • Comentarios Generales

5.0 SOSTENER: CONVERTIR LAS 5S EN UN HABITO A TRAVES DE LA PRACTICA CONTINUA (3)

  • 5.1 Existe una hoja para realizar inspecciones de 5S, se realizan semanalmente y se postean los resultados.

  • 5.2 Se están atendiendo las oportunidades encontradas y se discuten con el personal para concientizar.

  • 5.3 Los materiales utilizados para las demarcaciones e identificaciones son duraderos y están en buenas condiciones.

  • Comentarios Generales

Sumar la columna de evaluación y dividir el resultado entre 30 y multiplicar por 100.

  • Firma:

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